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集团公司变更管理制度

变更治理制度

文件编号：BGSZ1203

1、目的

为加强各类变更的治理，降低和掌握变更带来的风险，特制定本制度。

2、本制度适用于我公司各设备、电气等设施、人员和工艺变更的治理。

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3、职责和权限

设备技术动力科负责审查工艺条件(还包括材料、材质、压力等级)和工艺规程的变更、申请(包括生产设施的新建)、组织工艺变更危急源的辨识，进展风险评价，并实行治理措施，到达审查准时、精确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相关标准或标准，保证生产工艺的稳定。负责分管设备(包括特种设备、动力设备)及其附属变更申请的批复(包括生产设施的新建)，组织设备变更，危急源的辨识，并进展风险评价和实行治理措施，确保设备变更符合国家相关标准可标准，保证设备及其附属设施变更后的安全运行。

生产科负责各类仪表计量器具及其附属设施变更申请的批复(包括生产设施的新建)组织设备变更危急源的辨识，进展风险评价和实行治理措施，确保设备变更符合国家相关标准或标准，保证仪表和计量器具变更后的安全运行。

行政办公室负责全公司各级人员变更的治理(包括新进人员)，组织人员的各类培训和人才储藏，确保人员安置的到位和相宜，杜绝患有禁忌症的人员从事相关禁忌作业。

4、各类变更程序

4.1各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则，变更内容要有相关论证证据，杜绝随便变更。

4.2在变更发生时,由所在部门提出申请,经主管部门或科室批准后(或由主管科室直接提出)，报分管副总审批。

4.3有变更时,要依据实际状况,由主管科室部署“变更通知单”、“人员变动通知单”或聘文。经分管厂长批准后下发“变更通知单”要有变更人及批准人签字。

4.4发生变更后,各主管部门组织变更危急源的辨识、风险评价，确保变更符合国家相关标准或标准，保证设备及其附属设施变更后的安全运行，必要时，重大危急造成较大以上风险的变更时要制定评检的方案。

4.5各主管讨论后加强变更后的治理,必需建立变更台帐,对变更准时记录,组织对变更后的效果和安全性进展评检和查证,必要时由生产副总组织各生产职能科室参与。

5、变更后相关文件的变更

5.1发生变更后涉及到受控文件需更改时,应由文件更改建议人或建议部门草写《文件更改通知单》，说明更改缘由，对重要的更改(如重要技术文件)，还应用有必要的依据资料。

5.2文件更改的审批应由该文件审批部门或领导进展。

5.3文件更改批准时,由对口部门文件治理员向受控文件持有部门(人)发放文件变更通知，文件持有人或使用单位的文件治理人员负责发放记录实施更改。对于一个单位有多份一样受控文件时，可以对该单位只发放一份文件变更通知单，但该单位必需保证本单位全部受控文件均得到更改。

5.4当同一份有多处更改时,可以采纳模真方式更改,由文件对口治理部门更改。文件持有人负责将原文件进展销毁进展登记，并填写更改记录。

5.5各类文件变更准时精确,要确保变更后文件的有效性。