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风险和机遇的应对措施管理工作流程
过程流程
内容描述
采用表单
质检部
办公室
采购部
业务部
总经理
风险识别
风险识别
风险识别时机：质量管理体系筹划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
《风险管理记录》
财务风险质量风险环境风险经营风险市场风险
财务风险
质量风险
环境风险
经营风险
市场风险
质量风险：直接产品质量风险、间接产品质量风险。
环境风险：又主要有自然、人文、政治、经济以及其他。
经营风险：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。
市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。
财务风险有融资/筹资风险、资金归还风险、资金使用、资金回收、效益分配。
《风险管理记录》
风险分析
风险分析
1.质量风险
1.1直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。
1.2间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
2.环境风险
2.1产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。
2.2人文环境：主要表达在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
2.3政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
2.4经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
3.经营风险
3.1原材料供给：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
3.2员工风险：采购人员、效劳人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
3.3设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
3.4供销链风险：主要包括供给商及顾客违约，以及供给或销售渠道不畅通等风险。
3.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
4.市场风险
4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不适宜，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。
4.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。
4.3价格风险：产品的价格风险受产品的本钱、质量和声誉、顾客消费等的影响。
促销风险：促销风险包括促销活动的本钱的控制、效果预测失误以及对品质的疑心等。
5.财务风险
5.1融资/筹资过程中的风险：比方风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。
5.2资金归还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加归还风险。
5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
《风险管理记录》
风险总估
风险总估
对风险等级评价后，找出重要风险工程，确定应对的风险和机遇。
制定风险应对措施
制定风险应对措施
风险应对措施包括风险躲避、风险降低、风险接受等。并制定可行实施方案。
《风险管理记录》
风险措施评价
风险措施评价
对风险措施有效性进行评价，直到目标达成。
6.2质量目标及其实施的筹划(M2)
企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标。
总体质量目标：
1〕放行产品退货率≤0.5%。三年内每年降低0.1%。
2〕顾客满意度≥85分。三年内每年提高1分。
3〕交付及时率≥98%。三年内每年提高0.1%。
表⑤质量目标〔★公司级质量目标☆过程绩效指标〕
序号
标准条款
过程
质量目标/过程绩效指标
结果评价方式
评价依据
监测责任人
报告频率
1
4.1
信息及时更新率100%
〔更新信息数/总信息数〕×100%
企业宗旨、企业战略更新
总经理
每年
2
4.2
改良时机实施有效率100%
〔改良时机实施有效数/总改良时机实施数〕×100%
改良时机实施措施
总经理
每年
3
4.
过程改良有效率100%
〔过程改良实施有效数/总过程改良实施数〕×100%
过程改良实施措施
总经理
每年
4
外部审核一次通过率100%
〔外部审核一次通过数/外部审核总数〕×100%
第二方审核，第三方审核
总经理
每年
6
6.1
M1风险和机遇的应对措施
风险和机遇有效识别率100%
〔风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数〕×100%
风险和机遇应管理记录
总经理
每年
7
6.1
M1风险和机遇的应对措施
风险和机遇应对措施有效率100%
〔风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数〕×100%
风险和机遇应管理记录
总经理
每年
8
S1根底
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