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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

【优质文档】稽核整改报告(共6篇-优秀word范文

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稽核整改报告(共6篇

篇一：财务工作整改报告(共6篇)

篇一：关于财务工作整改情况报告201X

关于财务工作整改情况报告

青羊区交通局内审领导小组:

一、往来款长期挂帐，未及时清理的问题

二、会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问题整改措施：交管

所201X年7-12月，银行存款公积金账户000001127804电脑账余额为

540,615.55元，而银行存款日记账余额为667,804.55元，两者不一致；经查

询，出纳帐中漏计一笔201X年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。

同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金额不一致的情况，我

所已根据审计老师指导的要求补齐。

三、加强财务管理，完善内控制度

四、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务能力

整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了《会

计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。

青羊区交通运输管理所

201X年11月16日

篇二：会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告

广北县农村信用合作联社

广信整字[201X]16号关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点

会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

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整改情况报告

省联社太阴办事处：

一、县联社费用管理问题

在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元；201X年12月12日安装电

视监控及摄像机在“修理费”中列支，金额72500元。在“会议费”中列支的

烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。

2、根据广北县联社费用管理办法有关规定，未严格执行“三签”制度。如发票

张数多且金额小，均只在发票第一张上签字审批。

整改情况：发票手续不全已经进行补火处理。

3、凭证要素不全、使用发票不合规。经查，201X年度凭证未盖附件章现象普

遍存在，凭证装订未按日期顺序分类装订等。201X年7月29日成林出差附有

差旅费报销单，未附差旅费发票，金额1508元。

23600元，收回贷款户本金自用70000元，现黄林已死亡；（2）201X年4月

26日武文事故款65750元，信用社当事人现已死亡；

整改情况：我们将本着勤俭节约办社宗旨打紧今年的开支。

二、联社营业部会计基础存在的问题

整改情况：挂失业务方面，漏登的1笔口挂已补登好，授权柜员及时签字确认，

没签的已签上。

整改情况：主办会计、信贷内勤在核心系统都设计为授权主管，去年市办事处

稽核交叉大检查要求我们分管分用，有利于控制案件，这次检查要求由同一人

保管，我们照办，实物与尾箱由同一柜员保管。

三、太和信用社会计基础存在的问题

整改情况：大额支付交易业务我联社从201X年元月1日起要求授权人员在凭证

上签字，网点20万以上由主任签名确认，20万以下由会计签名确认。

4、重要空白凭证使