验工计价管理实施办法.docVIP

贵阳市桐荫路道路工程第三合同段

〔K4+500~K5+950.155〕

验

工

计

价

管

理

办

法

中铁五局路桥公司贵阳市桐荫路道路工程第三合同段工程经理部

验工计价管理方法

为加强队伍管理，标准对内验工计价程序，根据公司《合同本钱管理》中对验工计价管理方法的相关规定及《中铁五局路桥公司作业队验工计价管理方法》要求，结合本工程部实际情况，经工程领导班子及各职能部门负责人集体讨论研究，特制定作业队及班组验工计价管理方法，以下简称本方法，各相关单位必须严格遵照本方法执行。

第一节组织机构

一、工程部验工计价领导小组

组长：陈延安

副组长：黄春宏、聂锦春、钟志强

成员：李淑华、周晓雪、彭继军、彭创、廖文波、张忠、晏登顺

二、作业队验工计价领导小组

组长：队长

副组长：技术主管、书记

组员：核算员、技术员、材料员、材料主管、生产副队长、平安员、质量员

第二节职责权限

一、工程部组织机构人员职责：

〔1〕、工程物资部认真加强材料管理，根据现场施工需要及时进行物资采购，建立好施工班组材料清点制度，材料领用及时签认、并建立好材料发放领用台帐，每月21日组织对现场材料的盘点，在22日将材料扣款单价〔合同扣款单价〕下发作业队，材料价差由工程部物资部统一计算，并给予财务进账，防止因材料价不及时下发而影响验工计价及本钱核算，于26日前在对班组结算单材料进行材料扣款和审核，假设审核的书面结算单资料有误，那么在已签认的单据上进行修改并对修改的数据进行签认，以便领导审核，每次结算时对班组及作业队的材料节超进行审核。

〔2〕、机电部每月21日参与作业队与工程直管班组现场收方盘点，对各作业队、班组的水表、电表进行抄表核实消耗量，确认扣款单价并及时下发到作业队，对作业队和班组使用的内部机械使用情况进行核实并对单机油耗进行考核，以便对作业队及班组的结算进行相应扣款，在26日前做好直管班组的扣款和作业队上报的结算单进行审核，对错误的结算单据予以修改签认，为建立经济档案资料提供依据。

〔3〕、工程工程部在21日参与作业队与工程直管班组现场收方盘点，在22日至26日之间协助合同部计算出作业队及工程直管班组当月完成工程的设计完成量，在计算完成后进行数据审核，并将当月已完工程的设计材料用量按照规格型号统计好〔分项工程中各项材料的设计用量〕，汇总后交由合同部，由合同部进行设计材料用量与实耗材料用量的比照，以便对作业队及班组进行材料节超的考核；对作业队上报的班组结算单中已完工程数量进行复核，假设核算其上报的资料有误，那么在已签认的单据上进行修改并对修改的数据进行签认，以便领导审核。

〔4〕、工程安质部在21日参与作业队与工程直管班组现场收方盘点，在26日前对作业队与工程直管班组结算单上的已完工程质量、平安、进度进行统计并签认，对其中存在问题的已完工程可以提出建议对预验瑕疵工程〔指不影响主体工程质量的可预验〕当期劳务款的百分比例，在修补后的当月结算中进行补验其余劳务款；对附在验工单后的罚款单进行审核，并在结算表中签认。

〔5〕、工程合同部在每月21日组织对作业队与工程直管班组已完工程收方工作，在25日前与工程部配合完本钱月已完工程设计量的计算工作，27日前将各部门提供的扣款，奖罚、点工等资料进行汇总，再由工程部进行工程数量复核，物资部进行材料费的扣款确认，机电部进行机械费水电费的扣款确认，安质部对已完工程的质量签认，财务对相关数据与各项报表数据的核对，各部门均签认后，在28日前给工程领导班子签认，并在工程经理签认后交由财务部，由财务部进行最终结算拨款。

〔6〕、财务部门必须严把资金关，严格按照各劳务班组计量情况付款，不得超付，严格管理，签字不齐全的劳务结算单绝不付款，班组账面无节余款且无结算单上报的绝不付款。

二、作业队组织机构成员职责：

〔1〕队长：负责管理本队平安、质量、生产进度等全面施工生产工作。并对班组合同外机械台班、点工等原始单据审核、签认〔原始单据必须有工程部书记签认〕。每月底组织验工领导小组召开本队本钱管理控制要点会，作业队盈余时总结本队本钱控制方法、经验和意见报工程合同部核查备案；作业队亏损时，需每月召开作业队本钱控制及扭亏方案并上报工程部，严格按工程部审核批准后的方案执行，确保作业队最终持平或是扭亏为盈的目标。

〔2〕技术负责人：除负责日常技术工作外，每月21日参与工程部组织的现场收方，保证收方数量准确无误，并在工程收方后主持参与作业队对班组的现场收方。严格按合同约定在技术交底范围内复核收方数量〔不可超过设计量〕，并对返工工程或超设计数量、变更设计数量等严格按合同约定处理或提出处理意见，审核核算员统计的班