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样板引路作业指引

制度编号：JT-IDD-6.7.1

版号及分级：B1四级

页码：第PAGE11页共NUMPAGES15页

样板引路作业指引

编制

吴涵波

日期

审核

吴雪

日期

批准

林峰

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

2018.3.26

B1

1、样板实施计划的申报形式和申报时间；

2、增加了不合格样板重新实施、验收的要求；

3、增加了精装修工序样板公区安装样板和景观园林样板的实施要求；

4、调整样板实施时间；

5、删除了样板实施示例照片。

张永会

崔晓强

陈东彪

目的

指导项目工程现场执行样板引路制度，明确样板实施标准，促进事业部项目工程专业/城市公司项目工程专业高效、高质量完成项目工程建设。

适用范围

组织范围：本指引适用于集团所有区域事业部及城市公司；

业务范围：本指引适用于集团所有在建项目；

术语及定义

重要样板：难度较大或新技术新工艺样板（如PC样板、铝模样板等）、防渗漏节点/工序样板、外立面效果样板、交付样板、以及其他事业部/区域集团工程部认定为重要样板的样板。

涉及装饰效果的样板：需制作样板的部位为最终呈现给客户的整体或局部部位，如交付样板、外立面饰面样板（含外墙涂料、面砖等样板）、精装修部品部件样板（如柜体、台面、饰面砖等），以及其他事业部/区域集团工程部认定为重要样板的样板。

内容提要

本指引明确各部门岗位的工作职责；规定了样板实施的流程和样板作业的要求；明确样板的验收部门和单位。

职责与权限

集团工程管理部：

根据管控需要对本指引的编制及修订；

对项目样板实施情况进行检查评估。

事业部工程职能/城市公司工程职能：

根据本指引，结合集团年度工作要求及本区域特点编制及修订样板引路实施细则；

监督事业部所属项目样板引路制度的执行落地；

审核项目工程提交的样板实施计划并监督样板实施计划的实施情况；

参与交付样板、土建移交样板及其它重要样板的点评。

项目工程专业：

在工程策划阶段编制样板实施计划，并报备事业部工程管理部；

负责根据本指引、集团年度工作要求及本项目特点，制定本项目样板实施方案：

样板选址，及样板的具体数量；

制定切实可行的样板标准。

负责将样板引路要求（包括样板类别、数量、标准、选址、完成时间等），放入招标文件及合同中；

负责组织样板验收确认工作；

负责监督施工单位按照样板施工。

流程图

流程说明：

编号

流程步骤描述

输入

输出

系统

业务规则

010

编制样板实施计划

N/A

样板实施计划

线下

项目部在工程管理策划阶段完成项目样板实施计划的编制。

020

事业部工程职能审核样板实施计划并备案

样板实施计划

N/A

线下

事业部工程职能审核样板实施计划样板内容和实施时间是否符合要求并备案

030

项目部对监理和施工单位进行样板交底。

N/A

交底记录

线下

事业部项目工程专业工程在招标文件中应明确样板实施范围、实施时间、实施地点、标准要求，并在样板实施前对施工单位完成样板交底工作；

040

施工单位编制样板实施方案并提交监理单位审核

样板方案报审表

样板方案报审表

线下

相关要求见条款：

8.样板制作要求

9.样板分类

050

监理单位审核样板实施方案的合理性与可行性。

样板方案报审表

样板方案报审表

线下

审核不通过应要求施工单位进行修订并重新报审，审核通过后批样板方案报审表并报建设单位项目工程审核

060

项目工程审核样板实施方案的合理性与可行性。

样板方案报审表

样板方案报审表

线下

审核不通过应重新对施工单位进行交底并要求施工单位进行修订并重新报审，审核通过后签批样板方案报审表并要求施工单位按照方案实施。

070

施工单位制作样板并报项目工程验收。

N/A

N/A

线下

N/A

080

事业部工程部判断该样板是否重要样板，非重要样板由项目部验收；重要样板需报事业部工程验收。

N/A

N/A

线下

重要样板包括：难度较大或新技术新工艺样板（如PC样板、铝模样板等）、防渗漏节点/工序样板、外立面效果样板、交付样板、精装样板、以及其他事业部区域集团/工程部认定为重要样板的样板项。

090

事业部工程组织相关单位和部门对重要样板进行验收。

N/A

样板确认单

线下

工艺样板完成后，事业部工程组织项目工程、监理单位、总包单位、其他相关施工单位等，对工艺样板进行点评，涉及装饰效果的（由事业部工程判断），需设计部参与点评；交付样板完成后，事业部工程组织设计、工程、营销、成本、采购、物业、客关部门（专业），以及监理单位、施工单位联合验收。验收通过即可进入大面积实施，验收不通过应要求项目部重新对施工单位进行交底并重新进行样板制作和验收流程。验收通过应会签样板确认单。

100

项目工程组织相关单位和部门对非重要样板进行验收。

N/A

样板确