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医院医疗质量控制检查记录

一、检查目的

本次医疗质量控制检查旨在全面评估医院的医疗质量状况，发现存在的问题和不足，提出改进措施，提高医疗服务水平，保障患者安全。

二、检查时间

[具体检查时间]

三、检查范围

全院各临床科室、医技科室、医疗管理部门等。

四、检查组成员

组长：[组长姓名]

成员：[成员姓名]

五、检查方法

1.资料查阅：查阅医院医疗质量管理相关制度、文件、记录、报表等资料。

2.现场查看：深入临床科室、医技科室、手术室等现场，观察医疗工作流程、设施设备配备、医疗文书书写等情况。

3.问卷调查：对患者、医务人员进行问卷调查，了解患者满意度、医疗服务质量等方面的意见和建议。

4.案例分析：选取典型病例进行分析，评估医疗过程的合理性、规范性和安全性。

5.访谈交流：与医院管理人员、科室主任、医务人员进行访谈，了解医疗质量管理工作的开展情况和存在的问题。

六、检查内容及结果

（一）医疗管理

1.医院质量管理体系

制度建设：医院是否建立健全了完善的医疗质量管理规章制度，包括医疗质量管理制度、医疗安全管理制度、病历管理制度、医疗技术管理制度等。制度是否具有可操作性和可执行性，是否定期修订和完善。（查阅制度文件，现场询问管理人员）

组织架构：医院是否成立了医疗质量管理委员会，明确了各部门和人员的职责分工。医疗质量管理委员会是否定期召开会议，研究解决医疗质量问题。（查看组织架构图、会议记录）

目标管理：医院是否制定了明确的医疗质量目标，并将目标分解到各科室和个人。是否有对医疗质量目标的考核和评价机制，考核结果是否与科室和个人的绩效挂钩。（查阅目标责任书、考核记录）

2.医疗技术管理

医疗技术准入：医院是否建立了医疗技术准入制度，对开展的医疗技术进行严格的评估和审核。是否有未经准入开展的医疗技术项目。（查阅准入制度、审批记录）

医疗技术规范：医院是否制定了各类医疗技术的操作规范和流程，医务人员是否熟悉和掌握。是否有违反医疗技术规范的行为。（现场查看操作、查阅操作规范）

医疗技术培训：医院是否定期组织医务人员进行医疗技术培训，提高医务人员的技术水平。培训内容是否涵盖新开展的技术、常见并发症的处理等。（查阅培训计划、培训记录）

3.医疗安全管理

医疗风险评估：医院是否对医疗过程中的风险进行评估，制定相应的防范措施。是否有重大医疗风险事件的报告和处理机制。（查阅风险评估报告、处理记录）

医疗纠纷处理：医院是否建立了完善的医疗纠纷处理机制，包括纠纷的预防、处理和调解。是否有医疗纠纷的投诉渠道和处理流程，处理结果是否得到患者的满意。（查阅纠纷处理记录、患者满意度调查）

医疗安全事件报告：医院是否建立了医疗安全事件报告制度，医务人员是否及时报告医疗安全事件。报告的事件是否得到及时调查和处理。（查阅报告制度、报告记录）

4.病历质量管理

病历书写规范：医务人员是否按照病历书写规范的要求书写病历，病历内容是否完整、准确、规范。是否存在病历书写不及时、涂改、缺项等问题。（现场查看病历、查阅病历书写规范）

病历归档管理：病历是否及时归档，归档病历是否符合规定的要求。是否有病历丢失、损坏等情况。（查阅病历归档记录）

病历质量检查：医院是否定期对病历进行质量检查，检查结果是否及时反馈给医务人员，并进行整改。是否有病历质量奖惩制度。（查阅检查记录、奖惩记录）

（二）临床科室管理

1.科室管理

科室规章制度：科室是否建立了完善的规章制度，包括医疗工作制度、医疗安全制度、医疗质量管理制度等。制度是否得到有效执行。（查阅制度文件、现场询问医务人员）

科室工作计划：科室是否制定了年度工作计划和目标，工作计划是否得到落实。是否有对工作计划的考核和评价机制。（查阅工作计划、考核记录）

科室人员管理：科室人员是否配备合理，医务人员的资质和执业情况是否符合要求。是否有对医务人员的培训和考核制度。（查阅人员资质证书、培训考核记录）

2.医疗质量

诊疗规范执行：医务人员是否严格执行诊疗规范和操作规程，合理检查、合理治疗、合理用药。是否存在过度检查、过度治疗、不合理用药等问题。（现场查看病历、询问患者）

医疗文书书写：病历、医嘱、处方等医疗文书是否书写规范、及时、准确。是否有医疗文书缺失、涂改、不规范等问题。（现场查看病历、查阅医疗文书书写规范）

急危重症患者管理：科室是否建立了急危重症患者的抢救制度和流程，抢救设备和药品是否齐全、有效。医务人员是否熟练掌握急危重症患者的抢救技术。（现场查看抢救设备、药品，询问医务人员）

医疗安全防范：科室是否采取了有效的