2022年7月份责任措施落实大督查情况通报(1).doc

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责任措施落实大督查简报

第12期

鹤煤公司大督查办公室主办2022年8月9日

2022年7月份责任措施落实大督查情况

通报

2022年7月18日至29日，按照《关于开展责任措施落实大督查的通知》（鹤煤〔2022〕3号）文件要求，由鹤煤公司党委常委、纪委书记梁武民和安全副总经理朱芳队带队，各相关业务部室参加，分别对本部生产矿井和双祥分公司开展了责任措施落实大督查。现将大督查情况通报如下：

一、六月份大督查隐患整改情况

各业务部室6月份大督查共查出各类隐患和问题506条，截止目前已整改495条，剩余11条未到期，正在整改中，分别为三矿2条、中泰矿业4条、八矿1条、九矿4条。

二、七月份大督查检查问题责任追究情况

（一）对各单位督查及责任追究情况

七月份大督查共检查问题690条，其中责任追究26条。按单位：三矿问题138条，追究3条；中泰矿业问题110条，追究5条；六矿问题85条，追究4条；八矿问题145条，追究9条；九矿问题186条，追究5条；双祥公司问题26条。

（二）公司各业务部室督查及追究情况

机关部室共检查隐患问题690条，其中责任追究26条。按专业部室分：安全监察局165条，追究9条；生产技术部103条，追究4条；机电管理部178条，追究4条；通风管理部91条，追究4条；地质测量部79条，追究3条；调度指挥中心42条；其他部室32条，追究2条。（详见附件）

三、存在的主要问题

（一）个别矿井警示教育不认真、执行制度有差距。

1.警示教育学习签字不规范:三矿通风区7月份2次警示教育学习签字表均没有补学记录。六矿通防科7月份2次警示教育学习签字表没有写明学习警示教育名称，未签字人员没有注明原因。八矿7月份机运队2次警示教育学习签字分别为57人、58人（在册人数110人）没有补学记录，签字表不规范，为空白表，没有打印在册人员名单，不便于落实学习情况。

2.个别单位抽采现场管理不到位:三矿4103上底抽使用的铁福来7300型钻机油位观察孔内油位不足1/3，加油孔内油滤网及孔壁上煤粉较多；现场未按照鹤煤公司要求放置一桶备用油，只有少量油。中泰矿业3116上底抽巷施工的验证孔普遍浓度不高，大部分30-40%左右衰减较快。八矿3107中底抽巷布置5台钻机施工，风量360m3/min，需加快31采区回风巷的扩修（约20余米断面不足2㎡），保证风量符合公司要求。

3.部分矿井雨季三防期间防治水措施存在执行不力:三矿矿井自动水文观测系统观测地面水文孔水位与实际水位相差较大（最大差8m）。中泰矿业矿井自动水文监测系统地面水文观测孔监测数据与人工观测数据相差1米。六矿雨季防治水措施中要求通风区对井下密闭墙放水孔排水、放水情况进行观测，但记录中无记录相关内容。九矿雨季巡视制度中要求雨季期间每月对河流４次观测，实际6月填写了2次。

4.部分矿井管理制度执行不严格:三矿6月份矿领导跟班存在连续4点、0点均为副总师现象，不符合文件规定；机运科未参加42采区运输上山清理撒煤硐室贯通现场会审。中泰矿业河南省瓦斯治理研究院抽二队7月份未报送作业计划。六矿河南省瓦斯治理研究院抽一队仅2人持有安全合格证。八矿地面变电所7月20日检修停送电的工作票操作票上的开关柜未双重编号，停电联系票未填字日期，高压验电笔试验无声无光，检验标签于2022年3月9日过期；“一通三防”管理制度规定永久风门建完后由通风区提出，通防科、安检科、通风区联合验收，查没有验收记录。九矿-420胶带暗斜井皮带永磁驱动装置设备无标识牌，制动盘无试验记录且锈蚀，逆止器无检修记录，电气设备（开关）上盖被水淋；部分班次在进行区域验证时，未对附近电气设备停电闭锁，违反公司规定。

（二）部分管理干部履职不到位。

如中泰矿业、八矿、九矿干部上岗存在未填写处理意见现象。三矿汛期应急签到本中，7月5日橙色、红色预警时，后勤副总经理未到调度进行应急值守签字，矿应急负责人未到调度室现场指挥，未备注原因。中泰矿业四二队跟班干部存在现场未交接班。六矿7月22日0点班六一队3002上底抽巷揭露煤线，现场跟班人员未向矿调度汇报异常情况。

（三）个别矿井存在假记录、假检修现象。

如中泰矿业冯现伟7月2日0点班到3116中底抽巷，12日0点班到南翼一、二部皮带测尘，查人员定位仪显示均未到该地点。六矿钻探队《东风井瓦斯泵房设备检修安全技术措施》与《机电运输检修项目验收表》中施工负责人，检修人员不一致。

（四）执行规程措施规定不严格。

如三矿4103上顺槽（里段）作业规程规定，帮锚杆扭矩不小于150 N.m与公司要求不一致；中泰矿业3110上顺槽掘进工作面有两处永久支护锚杆和锚索作为起吊点；六矿《3002上底抽巷过东翼轨道暗斜井施工安全技术措