第三级文件-作业指导-规程-表格.xlsxVIP

00-2015北海琛航电子科技有限公司第三级文件目录（规程规定、作业指导书、表格）

总序号 分序号 程序编号 程序名称/表格编号 作业指导书、表格 部门 2016年7月检查情况

1 P-01-2015 QEO方针、目标控制程序 总经理

1 1.1 P-01-01-2015 职业健康安全管理资金计划投入表 半年总结一次需做，ok

2 1.2 P-01-02-2015 职业健康安全管理资金实际投入表 半年总结一次需做，ok

2 P-02-2015 文件控制程序 各部门

3 2.1 P-02-01-2015 文件发放、回收登记表 无更新版本故无记录

4 2.2 P-02-02-2015 文件更改审批表 已做好

5 2.3 P-02-03-2015 受控文件清单（一览表）/体系文件发放受控率统计表 已做好

6 2.4 P-02-04-2015 外来文件及资料一览表 已做好，在小霞处

P-02-05-2015 报废文件清单 无报废无记录

3 P-03-2015 记录控制程序 行政部

7 3.1 P-03-01-2015 记录清单

4 P-04-2015 人力资源控制程序 行政部

8 4.1 P-04-01-2015 员工花名册 已做好，适时更新

9 4.2 P-04-02-2015 年度培训计划/培训率统计表 已做好

10 4.3 P-04-03-2015 会议/培训签到及有效性报告 已做好

11 4.4 P-04-04-2015 个人求职与面试评价表 已做好，与简历放一起

12 4.5 P-04-05-2015 新员工报到表 已做好，与简历放一起

13 4.6 P-04-06-2015 管理岗位员工试用转正审批表 已做好，与简历放一起

14 4.7 P-04-07-2015 普工试用转正审批表 已做好，与简历放一起

15 4.8 P-04-08-2015 员工调薪申请审批表 有表格，未有数据填写

16 4.9 P-04-09-2015 员工岗位调动申请审批表 有表格，未有数据填写

17 4.01 P-04-10-2015 员工晋升申请处理表 有表格，未有数据填写

18 4.11 P-04-11-2015 内部岗位竞聘申请审批表 有表格，未有数据填写

19 4.12 P-04-12-2015 员工离职申请交接单 已做好，与简历放一起

20 4.13 P-04-13-2015 员工请(休)假申请审批表 已做好

21 4.14 P-04-14-2015 奖（惩）通知单 有表格，未有数据填写

22 4.15 P-04-15-2015 代领工资委托书 有表格，未有数据填写

23 4.16 P-04-16-2015 办公室管理规章制度

24 4.17 P-04-17-2015 人事行政管理规章制度

25 4.18 P-04-18-2015 岗位说明书

5 P-05-2015 设备管理程序 工程部

26 5.1 P-05-01-2015 设备管理制度

27 5.2 P-05-02-2015 设备安装维修申请、采购材料、记录三联单 需补7月份的，OK

28 5.3 P-05-03-2015 固定资产及设备台帐登记表

29 5.4 P-05-04-2015 年度设备维护保养计划

30 5.5 P-05-05-2015 年度设备维护保养记录表

31 5.6 P-05-06-2015 设备验收单

32 5.7 P-05-07-2015 工业集尘设备操作规程

33 5.8 P-05-08-2015 工业吸尘设备操作规程

34 5.9 P-05-09-2015 液压叉车操作规程

35 5.10 P-05-10-2015 打印机安全操作规程

36 5.11 P-05-11-2015 空压机操作规程

6 P-06-2015 采购程序 供销部

37 6.1 P-06-01-2015 合格供应商业绩评价表 在黄姐处，需小霞补

38 6.2 P-06-02-2015 合格供应商名录 在黄姐处

39 6.3 P-06-03-2015 物资采购申请表 按实际，已交财务

40 6.4 P-06-04-2015 合同台帐 在黄姐处

P-06-05-2015 供应商选择评价表 在黄姐处

7 P-07-2015 生产过程管理程序 生产部

41 7.1 P-07-01-2015 生产车间管理制度

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