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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

公司内部审计的优秀工作汇报5篇

公司内部审计的优秀工作汇报篇1

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，根据

集团公司的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，

加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计

划和领导交办的审计任务，现就本年度审计工作汇报如下：

一、完成主要工作

共完成审计项目__项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计__项，专

项经营考核审计x项，任期经济职责审计x项，投资企业财务收支与资产负债审

计x项，基建工程项目预算审计__项，基建工程项目结算审计__项，为完善集团

经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管理、

自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管

理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时

与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。本年度完

成上年度财务收支与预算执行审计__项，发现问题__项，提出推荐__项。审计部

对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对

整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公

司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。公司为扭转__公司年年亏损局面，重新任命总

经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件

精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终

确认__公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级

企业勤奋、用心的经营成果。

君子忧道不忧贫。——孔丘

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。为评价对外投资企业的管理效

果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对__等三家公司财务收

支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。__公司经营合同到期，

需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。在集团公司主管领导的高

度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部

长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展

带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量。质量是内部审计工作的生命。审计部从

制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标

准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和

完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、

底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行

之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大

的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操

作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。，由于审

计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进

行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程

操作等状况进行贴合性检查，发现各种问