2025年审计个人年终总结6篇.pdfVIP

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

审计个人年终总结6篇

审计个人年终总结1

20__年集团审计室在董事会的直接领导下、在各企业的相互配合

下，严格按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，认真地

处理每一项审计工作，基本完成了年初制定的工作目标。现将本年度

的审计工作做如下简要总结：

一、规范流程、规避风险

通过各项审计，规范物资流程管理，规避企业各类风险，履行好

审计监督与审计服务的双重职能。

上半年审计室针对流程规范进行了重点审计，特别对集团公司各

类物资操作流程规范进行全面检查，从此次专项流程检查的情况分

析，各企业还是存在较多问题和隐患。总体上讲，新建企业问题多，

老企业问题少;细节方面问题多，宏观方面问题少，各类仓库则是流

程问题的多发地带。同时，各企业间出现了不少通病，比如产品调换

过程不规范、外发零备件维修的定价问题等等。

下半年审计室再次进行复查，各分公司虽就部分问题和隐患进行

了整改，但还是发现不少问题没有完全整改到位。这说明我们的日常

工作中，特别是在流程方面要经常性、全方位地进行进行跟踪监督或

后续审计，督促被审单位举一反三进行整改，真正体现审计监督的价

值和意义，实现管理的有效和长效。

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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

二、强化控制、督促落实

内部审计另一个非常重要的作用就是强化领导采取的各项措施，

督促这些措施及条例的有效实施。

审计室对下发的各项规章管理制度的执行与实施情况进行检查

并督促各成员企业落实到位，除对管理制度的执行情况进行督促实

施，并对相关条款进行重申外，还重点物资使用及报废情况等各项规

定的执行情况进行督查，确保相关制度得到有效贯彻。

三、亲密合作、有效沟通

这一年来，审计室坚持以现场审计为主，审计来源全部进行现场

核实，杜绝审计依据的虚假性，并且不断与企业领导、各岗位员工及

外来客户进行沟通交流，尽可能全面掌握各方面的信息，不断地提高

自身的业务技术能力，从而更好地全面开展审计工作。

四、防险增值、实时监控

内部审计主要是以防为主，改善企业经营管理水平、降低企业成

本费用，提

高企业经济效益，最终实现企业目标。审计室日常主要工作分为

常规审计和专项审计。

(一)常规审计

审计室在常规审计中一丝不苟，除对两大仓库进行经常性盘点和

监督外，还对各个企业资金进行不定期月度核查使资金运转情况得到

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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

有效监控，对应收款情况及帐龄进行分析使应收款回收情况保持在集

团规定的正常范围内等等。

(二)专项审计

在集团公司领导的指导及督促下，在20__年度审计室主要进行

了五十几项大大小小的专项审计，包括资金使用，工程决算，工程招

标，应收帐款，投入产出等等，涉及到生产经营的方方面面。

五、内部审计工作存在的主要问题

回顾一年来的工作，公司的审计工作仍然存在一些问题和不足：

一是工作做得不够到位，造成部分单位及个人对审计工作认识不

足，对“审计”存在恐惧感，抵触感