2025年医用耗材和他耗材库存管理流程图 .pdfVIP

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

医用耗材及其他耗材库存管理流程

流程编号：4

管理状态批准人批准部门日期

流程生效

第一次修订

第二次修订

流程归口牵头负责部门：设备物资处

流程修订内容：

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

、业务层面控制目标

序号控制目标编号控制目标目标类别

有效防范舞弊和预防腐

确保归口明确合理的管理流程岗位职责

败

验收标准明确、验收程序规范，接收的物资质量合

资产安全和使用有效

格、数量正确。

采购物资得到及时入账，库存物资账实相符，财务

财务信息真实完整

信息真实完整性。

有完善的供方资质监管机制，采购过程中及时规避

资产安全和使用有效

资质过期产品

5保证临床医疗、科研所需物资安全、及时供应。资产安全和使用有效

保证物资采购环节的严格控制，提高医院的运行效合理保证单位经济活动

率。合法合规

保证物资存储安全，按照不同类型的物资进行分类

7存放。资产安全和使用有效

做好物品发放前审验，杜绝过期、失效、破损库存

资产安全和使用有效

出库

保证耗材的质量安全可靠，数量真实准确。资产安全和使用有效

10确保定期盘点和对账资产安全和使用有效

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）

适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防

用品、五金工具及日用品等。

、内控制度制度及编号

序号制度名称