产品召回记录表.doc

昆山联华五金有限公司

产品召回记录（模拟）

召回产品基础信息

产品名称

THD-1742椅子

批次号产品召回原因

铁件涂层含铅量超标

召回数量

1000PCS

严重程度

CR.

信息收到时间

2018.5.25

信息接收人

Sofia

情

况

描

述

2018.5.25接到客人邮件反馈，美国客人在仓库抽测试到我司5.18号到货的1000PCSTHD-1742椅子（批次号，铁件涂层铅含量超标(客人要求铅含量：≤90ppm;实测结果：157ppm)，因此违反了与客人供货协议，要求将此批产品全部召回销毁处理。

原发货时间

2018.4.10

到货时间

2018.5.19

客户名称

THD

输入国家

US

记录：

产品召回模拟演练记录

召回产品质量分析论证

产品批次名称

THD-1742椅子

核实产品

THD-1742椅子（客户端1000PCS，KTK内部无库存）

分析时间

2018.5.25

涉及部门

业务/制造/品质

部门负责人

刘经理/杨经理/刘经理

分

析

项

目

经确认譔批THD-1742产品铁件在C线烤漆作业前（2018.5.06烤漆作业），而在2018.5.04号在同线烤漆作业另一家客户星光卫浴产品500PCS，产品粉末送第三方测试铅含量为2600ppm，成品测试值为3100ppm;作业后清线未彻底，导致后面生产KTK产品批量铅超标，而在公司未有可用来测试铅含量的设备，所以致使产品最终流到客人端。

分

析

结

果

THD-1742产品铁件在烤漆过程中与其他客户家产品相互交差污染（清线作业不彻底），导致产品批量铅超标，而在未端出货时又未检测出。致使产品最终流到客人端。

总结

意见

将客户端的超标产品全数召回，并进行全数复判。对KTK内完善可追溯性体系，并采购XRF机台进行有害物质监测管控。

记录：

产品召回记录

应急措施和处理方案

产品批次实施负责人

刘经理

参与部门

业务/制造/品质

实施时间

2018.5.25

召

回

方

案

THD-1742椅子本批次1000PCS（PO全数召回后复判，将其复判数据结果告知客人，并将该批产品全数进行销毁，销毁时请客人认可的第三方进行监督，并存留相应销毁证据。

以PO展开追溯==》KTK厂内库存量==》KTK厂内铁件来料日期/来料数量==》铁件烤漆作业日期/作业数量==》烤漆件作业线别/作业数量==》烤漆料末来料日期/来料数量==》烤漆厂料末库存量。

措

施

KTK厂内未有成品库存，未烤漆铁件原料1000PCS，已烤漆半成品库存铁件1500PCS，粉末1000KG，全数进行抽测试有害物质测试，确保无风险；

有效性

目前对于有害物质超标的改进措施实施三周以来，效果有效可行。

记录：

产品召回记录

验证、改进和预防

产品批次召回时间

2018.6.1

验证日期

2018.6.28

跟踪验证

公司已于2018.6.05号购入XRF设备一台，用作每日检测THD产品所有生产环节经确认验证，目前对于有害物质超标的改进措施实施三周以来，效果有效可行。

改进措施

1.将THD产品所有部件临时就近送关联厂商THERMOS，进行有害物质管控；

2.THD产品有害物质管控，间隔期由之前每季度送第三方测试改为每月送测试一次。

预防措施

1.KTK公司内购置XRF机台做有害物质测试，每批铁件半成品、粉末、烤漆件成品、来料、产品组装后成品所有部件进行抽样测试有害物质管控；

2.建立追溯系统，出货单可以追溯到PO，产品类型，SKU#，港口位置，产品数量；

同样可以追溯到塑胶粒子的批号、色母、金属组件、塑料组件、涂层金件的来料批号。

总结

购入XFR设备，对于有害物质超标的管控改进措施实施三周以来，效果有效可行。

记录：

产品召回记录

溯源跟踪文件、记录

产品批次召回时间

2018.6.1

溯源体系有效性评价

溯源体系有效可行，运行正常。

所

涉

及

到

的

文

件

记

录

报

告

文件名称

所属部门

文件名称

所属部门

产品召回程序文件

品质

产品召回记录表

品质

记录：