鹤煤公司关于开展10月份责任措施落实大督查等四项检查的通知 (1).docx

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鹤煤公司关于开展10月份责任措施落实

大督查等四项检查的通知?

公司所属各矿井、相关业务部室：

为认真落实《鹤煤公司关于开展责任措施落实大督查的通知》（鹤煤〔2022〕3号）、《关于落实国务院安委会“全面加强安全生产十五条重要举措”开展安全大检查的通知》（鹤煤〔2022〕157号）、《转发国务院安委会办公室关于做好全国安全生产大检查“回头看”督导检查的通知》（豫能办〔2022〕79号）等文件要求，由安监局、纪委牵头，各相关业务部室参加，自2022年10月19日至10月26日，对本部各矿开展责任措施落实大督查、安全大检查回头看、安全绩效考核、机关月度隐患排查等四项检查，现将有关事宜通知如下：

一、检查日期安排

日期

单位

10月19日

八矿

10月20日

三矿

10月21日

中泰矿业

10月24日

九矿

10月25日

六矿

10月26日

双祥分公司

二、参加检查部室

生产技术部、机电管理部、通风管理部、地质测量部、调度指挥中心、安全监察局、纪委、人力资源部、后勤服务中心、武装保卫部，参加部室根据检查内容及相关要求合理安排人员。

三、检查重点内容

（一）公司重点工作、重要制度和领导重要指示批示精神推进落实情况，重点检查有关工作传达贯彻是否到位，组织执行是否及时、结果落实是否符合规定等;

（二）查履职尽责，各级管理人员和各岗位是否认真落实安全生产责任制；重点查领导干部值班带班、交接班、AB班是否按规定落实，请销假制度执行是否规范;

（三）重点查处和打击假数据、假评价、假试验、假检修、假培训、假图纸、假记录、假整改、假闭合、假原因等；

（四）是否有违反安全生产20条安全生产红线情况；

（五）规程及措施执行情况；

（六）集团公司七个安全生产风险辨识要素清单贯彻落实情况；

（七）重点查处对重大安全事项、异常信息隐瞒不报；

（八）瓦斯治理“五抽查三验证”制度落实情况；

（九）按照《关于落实国务院安委会“全面加强安全生产十五条重要举措”开展安全大检查的通知》（鹤煤〔2022〕157号）文件要求内容及分工，结合本专业系统及各矿自查情况进行检查，并对前期安全大检查所查问题进行“回头看”。

四、检查工作要求

（一）各矿井简要汇报采掘头面、责任措施落实大督查、关于落实国务院安委会“全面加强安全生产十五条重要举措”安全大检查开展情况及存在的主要隐患和问题。

（二）各部室要按照责任分工，细化检查方案，有针对性的开展督查，并复查上次问题整改情况，进行回头看。

（三）各部室通报检查出主要问题，说明需要追究的隐患和问题。被检查单位根据通报需要追责的问题三天内调查处理，处理结果经对应专业部室审查同意，汇总后报安监局、纪委。

（四）组织矿井区队抽考，不少于20人。考试主要内容为防突知识等。

（五）省外矿井安全大检查、责任措施落实大督查活动开展情况，形成自查报告（附专项检查隐患台账），于10月28日前报公司安监局文书。

（六）检查结束后，各部室要认真编制总结报告。并于10月28日下班前将安全大检查回头看、责任措施落实大督查总结发至鹤煤安监局文书；机关月度隐患排查处理决定书交安全监察局701室。

附件：各部室检查方案

附件

生产技术部检查方案

一、围绕“鹤煤党文〔2022〕2号文”和“鹤煤〔2022〕3号文”督查重点工作，深入基层检查，开展常态化督查。

二、根据生产技术部制定的十月份责任措施大督查清单，深入基层检查，开展常态化督查。主要内容如下：

1.九月份大督查检查的问题整改情况。

2.生产专业重点工作、制度和领导指示批示精神推进落实情况，传达贯彻是否到位，组织执行是否及时，落实是否到位等。

3.十月份矿井顶板风险管辨识及患排查情况；重点是生产专业重大风险、较大风险辨识、管控措施、管控情况；重大隐患、管控措施、整改情况。

4.采煤、掘进、巷修、工程设计等专业技术管理情况。查设计会审记录，查各专业设计会审时提出的意见。

5.采掘工作面及巷修地点在用《作业规程》《安全技术措施》的编制、审批、贯彻、学习情况。

6.采掘工作面及巷修地点在用《作业规程》《安全技术措施》的落实情况。

7.矿井“一优三减”计划开展进度。

8.矿井“三量”情况。

9.没有按规定留设防隔水煤（岩）柱，随意改变设计，开采防隔水煤（岩）柱。采掘工作面未按照防治水规定施工。

10.违反煤与瓦斯突出、瓦斯治理规定施工。

11.掘进或巷修工作面未按措施规定使用超前支护的；采掘工作面空顶作业的；采掘工作面支护强度不符合作业规程规定组织生产的。

12.锚网支护巷道空帮空顶，用煤袋、煤岩块等充填物背帮背顶。

机电管理部检查方案

1.落实上月大督查检查出的问题和隐患的整改落实情况。

2.机电干部上岗履职尽责情况，通过定位系统查处假上岗，干部上岗次