鹤煤公司9月份大督查方案.docx

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鹤煤公司各部室五项检查方案

1、生产技术部检查方案

一、围绕“鹤煤党文〔2022〕2号文”和“鹤煤〔2022〕3号文”督查重点工作，深入基层检查，开展常态化督查。

二、根据生产技术部制定的九月份责任措施大督查清单，深入基层检查，开展常态化督查。主要内容如下：

（一）八月份大督查检查的问题整改情况。

（二）生产专业重点工作、制度和领导指示批示精神推进落实情况，传达贯彻是否到位，组织执行是否及时，落实是否到位等。

（三）九月份矿井顶板风险管辨识及患排查情况；重点是生产专业重大风险、较大风险辨识、管控措施、管控情况；重大隐患、管控措施、整改情况。

（四）采煤、掘进、巷修、工程设计等专业技术管理情况。

（五）采掘工作面及巷修地点在用《作业规程》《安全技术措施》的编制、审批、贯彻、学习情况。

（六）采掘工作面及巷修地点在用《作业规程》《安全技术措施》的落实情况。

（七）矿井“一优三减”计划开展进度。

（八）矿井“三量”情况。

（九）没有按规定留设防隔水煤（岩）柱，随意改变设计，开采防隔水煤（岩）柱。采掘工作面未按照防治水规定施工。

（十）违反煤与瓦斯突出、瓦斯治理规定施工。

（十一）掘进或巷修工作面未按措施规定使用超前支护的；采掘工作面空顶作业的；采掘工作面支护强度不符合作业规程规定组织生产的。

（十二）锚网支护巷道空帮空顶，用煤袋、煤岩块等充填物背帮背顶。

2、机电管理部检查方案

1.落实上月大督查检查出的问题和隐患的整改落实情况。

2.机电干部上岗履职尽责情况，通过定位系统查处假上岗，干部上岗次数、上岗条数是否符合规定，上岗问题质量及问题整改情况。

3.通过人员定位系统查验地面资料及相关工作是否存在假安全评价、假保护试验、假设备检修、假隐患销号记录、假巡检。

4.机电运输专业例会安排工作和领导指示批示精神推进落实情况，传达贯彻是否到位，组织执行是否及时，结果落实是否到位等；

5.抽查机电专业月度检修措施、干部安全生产责任制执行情况；抽查机电专业月度安全生产风险辨识要素清单贯彻落实情况；机电员工不安全行为监督及制止情况；

6.带式输送机阻燃报告是否齐全；皮带保护装置安装及试验是否符合要求；带式输送机制度落实情况；机运科对一坡三挡及带式输送机保护验收情况。

7.本专业安全警示教育开展情况，查学习记录、影像资料，查贯彻学习代签字。

3、通风管理部检查方案

一、责任措施大督查

（一）公司重要工作、重要制度和文件贯彻落实方面。督查落实公司领导批示精神推进落实情况，上级文件传达贯彻是否到位，执行是否及时，结果落实是否到位等内容。

（二）督查落实矿井通风专业管理人员岗位安全生产责任制履职情况。

（三）督查落实通风专业假记录、假台账、假图纸、假闭合、假整改等。

（四）督查落实8月份异常信息汇报、处置情况。

（五）督查落实8月份矿井开展防突、防灭火风险辨识要素清单情况；诚信建设方面。

（六）“五抽查三验证”方面。督查落实矿领导及科室8月份瓦斯治理“五抽查三验证”情况。

（七）督查落实8月份大督查查出各矿“一通三防”专业的问题整改情况。

（八）9月份单项重点工作方面。

通风部下设科室9月份督察重点：①通风科落实矿井瓦斯检查员空班漏检、假检、异常信息汇报处置情况；②抽采科落实“三化一工程”工作进展；③防突科落实采掘头面过构造专项防突措施执行情况、区域验证电话录音情况；④监测科落实曲线异常分析、传感器标校流程和馈电动作是否异常情况。

（九）矿井“三年行动”方案的落实情况，“两个清单”的整治方案及落实进度与完成质量，是否将共性问题、习惯性问题、屡查屡犯的问题纳入“两个清单”落实整改；对照公司层面“巩固提升清单”，落实矿井2022年“巩固提升清单”的完成进度及更新情况，重点检查矿井清单是否存在与公司不对照、整治措施不具体、整治时限不合理等现象。

二、安全大检查

1.矿井通风专业管理人员岗位安全生产责任制、一通三防管理制度落实情况。

2.瓦斯日分析制度、异常钻孔分析制度、一通三防例会、防突例会、抽采例会制度执行情况

3.矿井风量是否满足要求，通风设施构筑、检查是否符合规定。

4.井下爆破作业是否符合《煤矿安全工程》规定，爆破作业是否执行“一炮三检”、“三人连锁爆破”制度。

5.瓦斯检查是否按瓦斯检查制度执行，是否存在空班漏检，假检行为，瓦斯超限是否撤人、停电，是否存在瓦斯积聚。

6.安全监测监控系统系统造假行为。

7.重大灾害，煤与瓦斯突出、自然发火、煤尘爆炸治理是否按规定制定措施，是否按措施落实。

8.异常信息汇报处置情况。

（1）瓦斯异常（2）抽采钻孔异常

（3）防突指标、瓦斯地质异常9.《防突细则》的执行情况，是否严格按照两个“四位一体”防突措施执行，采掘头面过构造制定专项防突措施执行情况。

10.采掘工作