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销售的规章制度

销售的规章制度1

一、总则

为了更好的对公司产品进展宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。全部的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进展考核和治理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成状况负责。

2、对回款率的完成状况负责。

3、对本部门员工制度执行状况负责。随时对部门员工进展监视和指导，向公司提出对员工的惩处和嘉奖建议。

4、对本部门员工的专业学问培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进展争论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及治理负责。责任到人，发觉问题准时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作规划、月度工作规划、周工作规划、日工作规划，并负责监视规划的执行及完成状况。如在详细执行过程中遇特别状况需变更规划的应准时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，准时处理工作中消失的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题准时向公司主管领导汇报。对本部门各员工消失的全部问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、访问新客户与回访老客户流程

1)销售员根据销售考核指标自行设计和规划个人月、周和每天的客户访问规划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户访问重点规划状况，并承受销售部经理的指导，并最终确定下周客户访问与回访的重点

3)销售员根据客户访问规划对客户进展访问与回访

4)在访问与回访完毕后，应将相关信息照实记录并正确填写《目标客户根本信息状况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将访问与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业治理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理打算是否参与比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进展整理(必要时由选购部和技术部帮助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进展帮助和支持

4)选购部对重点产品的原材料选购价格及交货期进展调研

5)销售部经理对最终报价或标书进展审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认前方可进展打印

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参与比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后，依据实际状况可进展商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应准时向销售部经理通报相关状况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将全部问题均确认前方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户缘由无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必需由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认前方可执行

4、发货流程

1)销售员或分部销售内勤依据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3)由销售内勤依据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将其次联交与库管

4)库管办理出库手续

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1)销售员催款

2)销售员填写收款申请单

3)销售部和财务部确认

4)反应给客户

5)客户回款

6、开票流程

1)销售员填写开票申请单

2)销售部审核

3)财务部开票

4)交客户签收

7、售后效劳流程

1)接客户售后效劳申请，由销售部经理确认

2)销售内勤填写《售后效劳申请表》后发给技术部

3)技术部和客户沟通

4)技术部将效劳状况、处理结果反应给销售部经理及内勤

5)销售内勤与所属销售员进展