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工艺卡片管理制度

一、总则

1.目的

为了规范公司工艺卡片的编制、审批、使用、更改和存档等管理流程，确保工艺卡片的准确性、完整性和有效性，使其能正确指导生产操作，保证产品质量和生产过程的稳定性，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有产品生产过程中所涉及的工艺卡片的管理，包括新产品开发、产品改进以及日常生产过程中的工艺卡片。

3.基本原则

工艺卡片的管理应遵循科学性、规范性、可操作性和及时性的原则，确保工艺卡片能够真实反映产品的制造工艺要求，并随着技术进步和生产实际情况的变化及时进行调整和优化。

二、工艺卡片的编制

1.编制依据

（1）产品设计图纸和技术文件。

（2）国家和行业相关标准、规范。

（3）公司的生产设备、工艺装备和检测手段等实际情况。

（4）以往类似产品的生产经验和技术积累。

2.编制要求

（1）工艺卡片应采用统一的格式和规范的术语，内容应详细、准确、清晰，包括产品名称、型号、图号、材料规格、工艺流程、工艺参数、操作步骤、质量控制要求、安全注意事项等。

（2）工艺参数应经过工艺验证或试验确定，并明确其公差范围或控制精度。

（3）操作步骤应简洁明了，具有可操作性，能够指导生产工人正确完成各项生产任务。

（4）质量控制要求应明确关键质量特性和控制方法，包括检验项目、检验标准、检验频次和检验工具等。

（5）安全注意事项应针对生产过程中的危险因素提出具体的防范措施和应急处理方法。

3.编制责任部门与人员

（1）工艺卡片由工艺技术部门负责组织编制，工艺工程师为主要编制人员，必要时可邀请相关部门的技术人员和生产一线的操作工人参与编制。

（2）编制人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉产品的设计要求、生产工艺和质量控制标准，能够熟练运用相关的工艺设计软件和工具。

三、工艺卡片的审批

1.审批流程

（1）工艺卡片编制完成后，编制人员应进行自检，确保无误后提交工艺技术部门负责人审核。

（2）工艺技术部门负责人对工艺卡片的完整性、准确性、合理性进行全面审核，重点审核工艺路线的可行性、工艺参数的科学性、质量控制要求的有效性以及与相关标准和规范的符合性等。审核通过后，签署审核意见并提交给质量保证部门审批。

（3）质量保证部门从质量控制的角度对工艺卡片进行审批，主要审核质量控制要求是否满足产品质量标准和客户要求，检验项目和检验频次是否合理，检验方法是否科学有效等。审核通过后，签署审批意见并提交给生产管理部门审批。

（4）生产管理部门根据公司的生产计划、设备状况和人力资源等实际情况，对工艺卡片的可操作性和生产效率进行审核，重点审核工艺流程是否顺畅，生产设备和工艺装备是否满足工艺要求，操作工人是否能够熟练掌握等。审核通过后，签署审批意见并提交给公司技术负责人或总工程师审批。

（5）公司技术负责人或总工程师对工艺卡片进行最终审批，确认工艺卡片的总体技术水平和经济合理性，审批通过后正式生效。

2.审批权限

（1）工艺技术部门负责人：负责审核工艺卡片的技术内容，对工艺卡片的准确性和完整性负责。

（2）质量保证部门负责人：负责审核工艺卡片的质量控制要求，对产品质量保证措施的有效性负责。

（3）生产管理部门负责人：负责审核工艺卡片的生产可行性和操作性，对生产过程的顺利进行负责。

（4）公司技术负责人或总工程师：负责对工艺卡片进行最终审批，对工艺卡片的总体技术水平和经济合理性负责。

四、工艺卡片的使用

1.发放与领用

（1）经审批生效的工艺卡片由工艺技术部门统一编号、打印，并加盖“受控”印章后发放到相关部门和生产车间。

（2）各部门和生产车间应指定专人负责工艺卡片的领用和保管，建立工艺卡片领用登记台账，记录工艺卡片的名称、编号、领用日期、领用人等信息。

（3）生产车间应将工艺卡片放置在操作现场的明显位置，便于生产工人随时查阅和使用。

2.培训与指导

（1）在新产品投入生产或新工艺实施前，工艺技术部门应组织对生产工人进行工艺培训，使其熟悉工艺卡片的内容和要求，掌握正确的操作方法和质量控制要点。

（2）培训结束后，应对生产工人进行考核，考核合格后方可上岗操作。在生产过程中，工艺技术人员应定期到生产现场进行技术指导和工艺监督，及时解决生产工人在操作过程中遇到的技术问题，确保工艺卡片的正确执行。

3.执行与记录

（1）生产工人应严格按照工艺卡片的要求进行生产操作，不得擅自更改工艺参数和操作步骤。如因生产实际情况需要对工艺进行调整，应及时向工艺技术人员报告，经工艺技术人员确认并办理工艺更改手续后方可执行。

（2）在生产过程中，生产工人应认真填写生产记录，记录生产过程中的各项工艺参数、操作情况、质量检验结果等信息，确保生产过程的可追溯性。生产记录应与工艺卡片一并保存，保存期限按照公司相关规定执行。

五、工艺卡片的更改

1.更改原因