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云南省金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设实施指南.doc.pdf

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云南省金属冶炼企业

安全风险分级管控体系建设实施指南

云南省安全生产监督管理局

二0一七年八月

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目录

目录

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义3

3.1危险源3

3.2危险源辨识4

3.3危险和有害因素4

3.4风险4

3.5风险点5

3.6风险评价5

3.7风险分级5

3.8风险分级管控6

3.9风险信息6

3.10事故隐患6

3.11一般事故隐患6

3.12重大事故隐患7

3.13隐患排查7

3.14隐患治理7

3.15隐患信息8

4体系建立基本要求8

4.1成立组织机构8

4.2明确工作组职责9

4.3实施全员培训12

4.4编写体系文件12

4.5实施风险评价13

5风险评价工作程序和内容13

5.1确定风险点13

5.2确定危险源(或辨识对象)14

5.3辨识危险有害因素14

5.4确定事故类16

5.5确定事故后果16

5.6制定风险管控措施16

5.7实施风险评价17

5.8确定风险分级与管控层级18

5.9编制风险分级管控清单20

5.10实施安全风险公告20

5.11绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图21

5.12安全风险较高岗位的安全风险评估21

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6文件及资料管理22

7持续改进22

7.1绩效评审22

7.2更新23

7.3沟通23

附录A:风险评价方法1

A.1风险矩阵法(LS)1

A.2作业条件危险性分析评价法(LEC)2

A.3作业条件风险程度评价法(MES)4

A.3.1控制措施的状态M4

A.3.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度E5

A.3.3事故的可能后果S5

A.3.4根据可能性和后果确定风险程度6

A.4工作危害分析法(JHA)6

A.4.1工作危害分析方法概述6

A.4.2工作危害分析法各因素取值判定依据7

附录B:安全风险分级管控清单示例10

附录C:较大危险因素辨识表示例12

附录D:重大风险汇总表示例13

附录E:岗位1级、2级安全风险公告警示牌示例15

附录F:云南省金属冶炼企业重大事故隐患判别标准17

F.1冶金行业17

F.2有色行业19

F.3存在粉尘爆炸危险的场所和设备设施20

F.4有限空间作业21

F.5其他21

附录G:安全风险较高岗位人员安全风险评价表22

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