2022年8月份责任措施落实大督查情况通报.doc

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责任措施落实大督查简报

第13期

鹤煤公司大督查办公室主办2022年9月6日

2022年8月份责任措施落实大督查情况

通报

2022年8月22日至29日，按照《关于开展责任措施落实大督查的通知》（鹤煤〔2022〕3号）文件要求，由鹤煤公司党委常委、纪委书记梁武民和安全副总经理朱芳队带队，各相关业务部室参加，分别对本部生产矿井和双祥分公司开展了责任措施落实大督查。现将大督查情况通报如下：

一、七月份大督查隐患整改情况

各业务部室7月份大督查共查出各类隐患和问题690条，截止目前已整改657条，剩余33条未到期，正在整改中，分别为三矿9条、中泰矿业15条、六矿1条、八矿2条、九矿6条。

二、八月份大督查检查问题责任追究情况

（一）对各单位督查及责任追究情况

八月份大督查共检查问题516条，其中责任追究26条。按单位划分：三矿问题108条，追究3条；中泰矿业问题58条，追究4条；六矿问题86条，追究4条；八矿问题114条，追究8条；九矿问题118条，追究5条；双祥公司问题32条，追究2条。（详见附件）

（二）公司各业务部室督查及追究情况

机关部室共检查隐患问题516条，其中责任追究26条。按专业部室划分：安全监察局144条，追究13条；生产技术部67条，追究3条；机电管理部100条，追究4条；通风管理部101条，追究3条；地质测量部59条，追究1条；调度指挥中心27条；其他部室65条，追究2条。

三、存在的主要问题

（一）部分矿井基础管理差，制度执行不到位。如三矿4204工作面无极绳第一组地辊未按规定每天巡检一次；煤层气三队部分人员施工顺层钻孔时未按照规定领取CO便携仪。中泰矿业3116中底抽巷超前钻探7#、9#钻孔变更设计，10#、11#钻孔补充设计地测副总、总工未签字审批。六矿3002上底抽巷1#、2#钻场设计规定每个钻场2#孔测斜，不符合公司30%的测斜要求；公司督导队及矿井安检员多次查出六矿2125工作面上隅角温度高、有CO，且上顺槽回风温度在26℃以上，矿井通风瓦斯日分析记录与台账均不显示。八矿7月份采煤机检修未按照计划及制度要求进行滤油；八矿防爆管理制度要求小班电工每班要对使用设备做一次完好检查，煤层气打钻队只有项目经理和队长有电工证，无法保证制度的执行等。

（二）部分矿井干部上岗、跟班人员交接班制度落实不到位，干部履职尽责需加强。如六矿机电一队技术员董宜坤未在东翼轨道暗斜井架空乘人装置处上岗。八矿煤一队跟班干部巫俊华、张磊、王永生未按规定在井下指定位置交接班；八矿33采区回风下山底板验证孔施工原始记录有4个小班没有跟班人员签字。九矿巷修队跟班干部刘振委、张书喜未在规定地点现场交接班等。

（三）个别矿井存在假整改、假记录、假数据现象。如双祥分公司7月份大督查查出“安全风险辨识会议未对上月辨识评估风险进行分析”，此问题已销号但8月份仍未整改。三矿8月19日0点班，机运科组织安检科、施工单位验证4206胶带运输机，人员未同时到场，验收不实。中泰矿业3205切眼联络巷1#压风自救处供水施救无水，检查记录为完好且未及时处理。六矿查打钻视频发现3002下底抽巷104钻场3号孔清煤10.5t，但双祥科室查视频8.1t，双祥区队查视频9.9t，三个单位数据均不相同。八矿3205南上顺8月22日0点班防爆检查人员王延东检查台账设备正常，查询入井轨迹未到3205南上顺掘进工作面。

（四）部分矿井执行规程措施要求不严不细，出现“两张皮”现象。如中泰矿业3110下顺槽窝头支护已由U型棚变更为锚网索支护，交接段后路未按措施对10m段进行加固。六矿3002上底抽巷、3002下底抽巷施工图纸未按要求每旬上图。八矿3107下底抽危(外段)后路铺索、水沟施工滞后距离均超过作业规程规定;作业规程中要求滞后复喷距离为50-100m，实际未进行复喷。九矿3103工作面异常区探查设计中要求逐级扩孔至153mm后下108mm管，原始记录中记录为133mm钻头扩孔后就下108mm管等。

（五）个别矿井现状风险辨识不到位、不全面，且存在资料录入系统不及时现象。如三矿4103下底抽3个抽采队，布置12台钻机施工，属于高风险状态，矿井未组织编制应急处置预案、制定风险管控措施；7月份机电专业的例会纪要，8月上半月机电、地测专业隐患排查会议纪要没有录入主动预防系统。中泰矿业矿井3205底抽巷（二）布置3台钻机作业，未辨识出高风险状态并编制应急处置方案和管控措施；机电专业7月份下半月隐患排查会议纪要没有录入主动预防系统等。

（六）部分矿井现场管理不到位，岗位工排查隐患不认真，存在流于形式。如中泰矿业北翼-240架空人车58#、70#钢梁附近两处防掉绳挡板离钢丝绳间距大，不能有效防止掉绳