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安全监察局检查方案

一、干部工作作风，执行力建设、责任制落实。重点“打假”

1.查处隐患“假整改、假闭合”及各单位自查情况。查上级领导、督导队检查问题整改情况，上月大督查所查问题整改情况回头看；查自查自纠是否认真开展（查台账），查公司督办隐患整改落实情况等。

2.查处“假记录、假资料、假检查、假试验”等。根据定位、录音、视频等，结合规程措施、现场实际，验证各类事件原因的真实可靠性。

3.查处异常信息是否汇报、是否存在“假处置”情况。查矿井异常信息记录、调度室汇报记录，与矿井上报的异常信息比对。

4.查矿井各级管理干部抓“三违”情况。查抓“三违”是否真实、是否存在流于形式应付完成指标现象、查抓“三违”质量等。

5.查规程措施执行情况。通过查井下现场、相关施工记录台账、人员定位、电话录音是否按照规程及措施执行，重点查巷道贯通、揭煤措施落实情况、通风系统是否合理、是否存在违规平行作业情况等。

二、“双重预防体系建设”落实情况

6.查是否按规定进行风险辨识、分级管控措施落实。

7.双重预防体系五个标准（完善的工作推进机制、全面覆盖的风险辨识分级管控机制、责任明确的隐患排查治理机制、线上线下的智能化信息平台、奖惩分明的激励约束机制）建设情况。

8.查安全风险辨识评估结果应用情况。

9.查“一张网”和集团公司主动预防型系统各专业图纸是否按照要求进行更新，各专业例会、纪要是否按照规定召开，公司及上级领导检查隐患是否及时录入系统，各类资料是否按照规定上传。

10.检查各单位是否有违反安全生产20条红线情况。重点落实重大灾害治理情况、“五抽查三验证”制度执行是否到位。

三、管理干部责任制落实情况

11.安全生产责任制及各项制度的执行、落实及安全绩效内部考核情况。检查公司重要文件、安全会议、安全事故警示信息等贯彻落实情况，查安全绩效考核是否真考核、真兑现等。

12.领导（值）带班制度执行是否到位。通过听取矿井区域验证录音、查阅记录台账及领导带班视频和人员定位资料，查是否存在违规行为。

13.检查事故警示教育情况。查学习内容是否符合实际、是否存在假学习、抽查相关记录及部分人员学习效果等。

四、查“打非治违”及职业卫生管理情况

14.查处违反“十九项严重违法违规行为”现象。重点查是否存在违规爆破、动火作业。

15.查职业病危害各类管理制度落实情况。查职业病危害评价报告、档案管理、职工体检等是否符合要求、劳保用品发放及使用情况、现场管理牌板数据是否真实、监测周期是否符合规定。

五、查三年行动、紧急避险系统管理情况

16.查三年整治专项行动工作落实情况。重点检查两个清单整改落实是否到位、是否及时更新、是否深层次分析、制定整改方案实现“两个根本”。

17.查标准化管理体系建设情况。查阅相关资料，是否按照规划方案推进、是否按时间节点完成。

18.避难硐室设置是否合理、制度是否落实到位、设施是否齐全。

六、环保方面

19.查重点环保治理项目进度。

20.查污染治理设施是否完好、是否擅自停运，污染物是否稳定达标排放，有无偷排、漏排现象。

21.查放射源安防措施是否到位。

22.查应对环境空气污染过程措施执行情况。