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学校政府采购自查报告

一、引言

为了加强学校政府采购工作的规范性和透明度，确保政府采购资金的合理使用，提高政府采购效益，根据我国《政府采购法》及其实施条例的相关规定，我校对近期政府采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下。

二、自查范围与内容

本次自查范围包括我校2021年度以来的政府采购项目，自查内容主要涉及政府采购的政策法规执行情况、采购程序、采购文件、采购合同、履约验收等方面。

三、自查情况

1.政策法规执行情况

（1）严格遵守政府采购法律法规。我校在政府采购工作中，始终遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家有关政府采购的政策法规，确保政府采购活动的合法性。

（2）完善内部管理制度。学校制定了《政府采购管理办法》等相关制度，明确了政府采购的职责分工、采购程序、评审标准等内容，为政府采购工作的规范化提供了制度保障。

2.采购程序

（1）采购项目审批。我校对政府采购项目实行严格的审批制度，所有采购项目均经过学校领导审批，确保采购项目的合理性和必要性。

（2）招标公告发布。我校在政府采购网上发布招标公告，确保采购信息的公开透明。

（3）招标文件制定。招标文件包括采购项目需求、评审标准、投标截止时间等内容，我校严格按照规定制定招标文件，确保招标过程的公平公正。

（4）投标评审。我校组织专家对投标文件进行评审，评审过程严格遵循评审标准，确保评审结果的公正性。

3.采购文件

（1）采购合同。我校与中标供应商签订采购合同，合同内容明确双方的权利义务，确保合同执行的顺利进行。

（2）验收报告。我校对采购项目进行履约验收，验收合格后出具验收报告，确保采购项目达到预期效果。

4.采购合同履行

（1）合同履行情况。我校对采购合同的履行情况进行跟踪管理，确保供应商按照合同约定履行义务。

（2）合同变更。如遇特殊情况，我校与供应商协商一致后，按照规定程序进行合同变更。

5.履约验收

（1）验收标准。我校根据采购项目的特点和需求，制定验收标准，确保验收工作的准确性。

（2）验收过程。我校组织专家对采购项目进行验收，验收过程严格按照验收标准进行，确保验收结果的公正性。

四、自查发现的问题及整改措施

1.问题

（1）采购程序不够规范。部分采购项目在招标文件制定、投标评审等环节存在一定程度的漏洞。

（2）采购合同履行监管不到位。部分采购项目在合同履行过程中，我校对供应商的监管力度不足。

（3）验收工作不够细致。部分采购项目的验收工作存在走过场现象，验收结果不够准确。

2.整改措施

（1）加强采购程序管理。完善招标文件制定、投标评审等环节的规章制度，确保采购程序的规范性。

（2）加强合同履行监管。对采购合同的履行情况进行跟踪管理，加大对供应商的监管力度。

（3）提高验收工作质量。细化验收标准，加强验收过程的管理，确保验收结果的准确性。

五、自查总结

通过本次自查，我校对政府采购工作进行了全面梳理，发现了一些问题和不足。在今后的工作中，我校将严格按照政府采购法律法规，加强采购程序管理，提高采购效益，确保政府采购工作的规范化、透明化。以下是自查报告的具体内容：

1.政策法规执行情况详细自查

（1）法律法规遵守情况

我校在政府采购活动中，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，确保采购活动的合法性。自查中发现，我校在采购过程中，严格按照法律法规要求，进行采购项目的审批、招标、评审、合同签订等环节。

（2）内部管理制度建设

自查发现，我校已制定了一系列内部管理制度，如《政府采购管理办法》、《政府采购评审工作规程》等，明确了采购工作的各个环节和责任分工，为政府采购工作的规范化提供了制度保障。但在实际操作中，仍有个别环节存在执行不到位的情况，需要进一步加强管理和监督。

2.采购程序详细自查

（1）采购项目审批

自查发现，我校所有政府采购项目均经过学校领导审批，确保了采购项目的合理性和必要性。但在审批过程中，部分项目的审批流程较为繁琐，审批效率有待提高。

（2）招标公告发布

我校在政府采购网上发布招标公告，确保了采购信息的公开透明。但自查发现，部分招标公告的发布时间不够及时，影响了投标企业的准备和参与。

（3）招标文件制定

自查发现，我校招标文件的制定较为规范，包含了采购项目需求、评审标准、投标截止时间等内容。但在部分招标文件中，存在需求描述不够明确、评审标准不够细化等问题。

（4）投标评审

我校组织专家对投标文件进行评审，评审过程严格遵循评审标准，但自查发现，部分评审过程存在评审时间不够充分、评审专家专业素质不足等问题。

3.采购文件详细自查

（1）采购合同

自查发现，我校与中标供应商签订的采购合同内容明确，双方权利义务清晰。但在合同履行过程中，存在部分合同条款执行不到位的情况。

（2）验收报