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九州电机制造有限公司
稽核管理制度(试运行)
文件编号
文件版本
A/0
生效日期
2017-5-27
页次
第PAGE4页共8页
编制部门
总经办
编制人
部门负责人审核
审核日期
文件更改一览表
版本
更改内容
更改日期
更改人
A/0
新制定
2017.5.27
评审栏
部门
会签
正睿项目组
总经理或授权代表
批准
1、目的：
为规范管理、明确责任，使公司各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作执行力，特制订本管理制度。
2、范围：
2.1适用于公司日常工作稽核及专项稽核；
2.2适用于本公司各部门、各岗位（从总经理至基层一线员工）。
3、权责：
3.1总经办：
3.1.1总经办代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权
3.1.2稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书等规定进行作业；
3.1.3坚持以公司相关规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；
3.1.4对稽核工作中发现的问题督导改进和按制度行使奖惩权；
3.1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。
3.2总经理权责：
3.2.1主持总经办日常工作，包括总经办例会、稽核专项会议的召开；
3.2.2为稽核员提供工作指导；
3.2.3对稽核员的工作进行检查和跟进。
3.3稽核员、兼职稽核员权责：
3.3.1认真学习公司及各部规章制度、流程，在稽核过程中熟练运用，使公司各项工作良性、持续发展；
3.3.2根据《稽核任务书》规定进行稽核工作；
3.3.3按时完成《稽核任务书》及总经理、正睿老师临时安排的专项稽核任务；
3.3.4按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚通知单》的填制和提报；
3.3.5及时向总经理汇报在稽核工作中遇到的各项规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足并提出完善建议。
3.3.6汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核工作总结分发各部门并上报总经理。
6.2.5稽核员根据《稽核检查表》、《整改通知书》、《专项稽核报告》、《奖罚通知单》、《稽核汇总表》，编制《稽核报告》，每周在《稽核汇总表》中确认各稽核项可结案情况。
7、申诉程序：
7.1被稽核部门及责任人对稽核处理结果有重大异议的，应向总经理提出书面申诉报告，总经理审查是否受理，由总经理依据相关流程、管理制度形成决定，或在总经办例会、专题会上提议经表决形成最终处理意见，总经理要在总经办例会后2个工作日内给予申诉者回复申诉处理结果，不予受理的申诉，总经理应在接到申诉后2个工作日内在申诉报告上注明不予受理的理由后退回申诉者；
7.2对于没有或缺乏处理依据的问题由稽核员或其他相关人员书面提交总经办例会讨论，根据少数服从多数的原则形成总经办例会决议，或提交公司例会形成会议决议，根据会议决议由相关部门向总经理申请修改文件或制定新的制度；
7.3总经理根据总经办例会决议的申诉处理结果，对申诉成功的给予免去原有的处罚，对申诉失败的维持原来的处罚。
8、公司各部门申请稽核程序：
8.1公司各部门负责人有检查下属工作的责任，不得将本人职责内的工作提交总经办稽核；
8.2相关部门之间有相互协调的职责，不得将本部门职责内的协调沟通工作提交总经办稽核；
8.3行政投诉管理制度受理范围内的内容，总经办可先行接收转交总经办或行政部处理；
8.4以上范围之外，需要总经办进行稽核的，必须提交书面申请并由部门负责人签字确认后转总经办，由总经理决定稽核或转行政投诉处理部门；
8.5经总经理或总经办例会、专题会讨论决定稽核后成立专项稽核，按正常稽核程序处理。
9、特殊要求：
9.1稽核人员稽核需认真细致，耐心说服，有效沟通，发现问题及时纠正；
9.2在稽核工作中重事实、数据，对照相应的规章制度、工作流程、管理办法，严格检查；
9.3稽核工作中涉及公司必威体育官网网址信息的，需总经理批示是否进行稽核；
9.4公司全体员工和各部门负责人要积极支持、配合稽核工作，严禁对稽核人员进行恐吓、打击、报复，一经查实将予以辞退或开除，达到犯罪情节送国家公安机关处理。
10、管理约定：
10.1稽核办管理规定：
10.1.1总经办未能按期完成稽核周期内稽核任务和指标要求或未达到指标要求的，罚款10元/项；
10.1.2稽核员未按期提交上报《稽核检查表》、《稽核汇总表》的，延期一天扣10元/单；
10.1.3稽核员接到公司各部门、各岗位书面投诉，未在总经办例会提报的，扣10元/项（必威体育官网网址信息稽核除外）；
10.1.4稽核员在稽核工作中被投诉弄虚作假、徇私舞弊、偏袒一方等严重不良行为，经调查确认属实的处1
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