2025年质量环境职业健康与安全体系审核要点.pdfVIP

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

质量/环境/职业健康与安全体系审核要点

一、手册及文件评审；体系总体评估（Q:4.2.2;E:4.1;O:4.1）

1）手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围？是否有质量体系条款删减？删减合理性

如何？

2）手册是否包含或引用必须的程序文件？是否有过程之间关系的描述？

3）结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况？

二、方针目标（Q5.3,5.4.1;E:4.2,4.3.3;O:4.2,4.3.3）

1）//

查质量环境安全的方针、目标：

2）是否形成文件，并有正式批准的证据？

3）////

质量环境安全目标是否与质量方针一致？是否是在质量环境安全方针的框架下展

开的，与所确定的范围是否一致？

4）//

在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量环境安全目

标？是否形成了文件？有批准的证据。

5）/

针对相应的环境安全目标是否有相应的方案，方案是否包括：时间、方法、责任人？

6）各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实现是否已经有

相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据.

7）//

质量环境安全方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与

各个层次员工的接触，了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度；

8）//

质量环境安全方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是否保证了

质量/环境/安全方针的持续适宜性？

/E:4.3.1;O:4.3.1;）

三、环境因素危险源辨识（

1）/

是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素危险源，并保留了环境因素/危险源活

单等相应的记录，是否有审批？环境因素/危险源是否齐全？

2）针对危险源辨识、风险评价、控制措施是否形成程序文件？查看文件或询问相应程序

规定。

3）是否已经评价并有相应的评价记录，有重大环境因素/危险源活单等记

录？

4）/

是否已经针对重大环境因素危险源建立了相应的控制方法，如：运行控制程序或目标

方案？查看控制措施记录。

5）/

重大环境因素危险源是否经过评审或重新评定？查看风险评价记录。

6）/

是否有关丁重大环境危险源的监测或检查？查看记录。

Q4.2.1,4.2.3;E:4.4.4,4.4.5;O:4.4.4,4.4.5