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一、安全管理单元(42)
序号
检查项目
检查内容
检查依据
现状描述
存在问题
处置措施
责任科室
(一)组织机构安全管理责任制规章制度
19
安全标志管理
煤矿使用的纳入安全标志管理的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。
试验涉及安全生产的新技术、新工艺必须经过论证并制定安全措施；新设备、新材料必须经过安全性能检验，取得产品工业性试验安全标志。
《煤矿安全规程》第十条。
我矿使用的机电设备，已取得煤矿矿用产品安全标志。
无
供应科
机运科
20
图纸填绘
必须按规定填绘反映实际情况的图纸。
《煤矿安全规程》第十四条。
经排查，机电运输专业系统图按规定填绘、能够反映井下现场情况。
无
生产技术科
通防科
地测科
机运科
调度室
三、一通三防及监测监控单元(129)
序号
检查项目
检查内容
检查依据
现状描述
存在问题
处置措施
责任科室
(五)防灭火
100
地面主要场所防火
木料场、矸石山等堆放场距离进风井口不得小于80m。木料场距离矸石山不得小于50m。
不得将矸石山设在进风井的主导风向上风侧、表土层10m以浅有煤层的地面上和漏风采空区上方的塌陷范围内。
新建矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑，必须用不燃性材料建筑。
对现有生产矿井用可燃性材料建筑的井架和井口房，必须制定防火措施。
进风井口应装设防火铁门，防火铁门必须严密并易于关闭，打开时不妨碍提升、运输和人员通行，并应定期维修；如果不设防火门，必须有防止烟火进入矿井的安全措施。
井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。通风机房位于工业广场以外时，除开采有瓦斯喷出的矿井和突出矿井外，可用隔焰式火炉或防爆式电热器取暖。
暖风道和压入式通风的风硐用不燃性材料砌筑，至少装设2道防火门。在井下和井口房，严禁采用可燃性材料搭设临时操作间、休息间。
《煤矿安全规程》第二百四十七条，第二百四十八条，第二百五十条，第二百五十一条，《煤矿防灭火细则》第三十一条，第三十二条，第三十四条，第三十六条。
经排查，主、副井、新副井井口防火铁门关闭严密，启闭灵活。井口20m范围内，无烟火、及火炉取暖。
无
武保科
通防科
机运科
101
烧焊管理
严禁在采掘工作面进行电焊、气割等动火作业。井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施，由矿长批准。安全措施内容符合规程要求。
《煤矿安全规程》第二百五十四条，《煤矿防灭火细则》第三十九条。
经排查，井下及井口房20m范围内无动火作业。
无
通防科
机运科
五、防治水单元(32)
序号
检查项目
检查内容
检查依据
现状描述
存在问题
处置措施
责任科室
29
排水系统
矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。工作水泵的能力，应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的70%。检修水泵的能力，应当不小于工作水泵的25%。工作和备用水泵的总能力，应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。
水泵安全检验是否符合标准规定。
《煤矿防治水细则》第一百零六条，《煤矿重大事故隐患判定标准》解读第九条第(八)项《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》 (AQ1012-2005)。
经排查，矿井水泵、排水管路、配电设备及水仓满足矿井排水要求，检测检验合格，符合相关规定。
无
机运科
30
煤矿必须储备必要的水害抢险救灾设备，每个煤矿必须配备一套满足矿井最大涌水量的应急抢险的排水设备(潜水泵、管路、电缆等)；水文地质类型复杂、极复杂或者有突水(透水、溃水)淹井的矿井要在正常排水系统基础上另外安设由地面直接供电控制、配有独立排水管路的应急排水系统。
《煤矿安全规程》第二百八十三条，第三百零八条。
经排查，矿井配备一套能够满足矿井最大用水量的应急抢险的排水设备（潜水泵、管路、电缆）等。
无
机运科
31
主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒,并高出泵房底板7m以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，应当设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。泵房和水仓的连接通道，应当设置控制闸门。
《煤矿防治水细则》第一百零七条，《煤矿重大事故隐患判定标准》解读第九条第(八)项。
经排查，矿井各水平排水泵房标高满足要求，有两个出口，密闭门完好
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