双随机整改报告.docVIP

XXXX年度省级资质认定检验检测机构

“双随机”监督抽查

整改报告

评审类型：监督抽查

审核人：

批准人：

XXX

20xx年10月27日

整改报告编制说明

1.整改报告按照统一的格式编写，均使用A4纸正反面打印刷上报。

2.封面部分由负责人签字、单位盖章后上报原件。

3.整改报告中包含记录内容的，原件单位留存，复印件编入整改报告，电子版及图片部分为扫描件。

4.相关文件的整改，应为整改好的文件复印后，在涉及修改的内容下划横线，电子版可使用源文件的电子版本。

5整改内容包括增加设备、设施时，应提交购置发票（扫描件）、安装后的位置图（照片），需要溯源的应有溯源的证据文件。涉及设备位置、设备安装、布局等硬件改造的，应提交整改前和整改后的对比原始照片。

6整改报告纸质版中单个文件均应双面打印或双面复印。

7.现场提出的整改条款、原因分析、完成情况综述及完成情况汇总表等六部分供参考借鉴，灵活运用。

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XXXx年度省级资质认定检验检测机构

“双随机”监督抽查整改报告

太原市迎泽区市场监督管理局：

XXXx年10月20日，贵局以及专家对我机构进行了为期半天的现场检查，确认存在的不足和问题共有两项。为此，我单位组织集中整改，纠正了存在的问题。现将有关情况汇总如下：

一、整改的基本情况

针对检查组提出的两项问题，公司总经理组织相关人员召开了专题会议并进行了分析研究，明确了责任和分工。会议决定总经理xxxx为整改组组长，管理层为成员，全面负责整改工作，试验检测室和综合业务室进行配合。通过6天的集中整改，达到了双随机监督抽查检查组提出的要求，各整改项印证材料提交完毕。

二、现场提出的整改材料

1.1、水泥胶砂振实台不符合标准要求；

1.2、万能材料试验机安全防护不符合要求；

2.1、见-XXXx-035-00001原始记录有涂改；设备无唯一性编号；主要设备填写不全；耐热温度填写错误；缺少样品处置信息；

2.2、常-XXXx-074-00002记录中铅笔作图不规范；

2.3、见-XXXx-032-00045反向弯曲无时效处理信息；主要设备填写不全；

2.4、GJ-LXXXx000218报告结论不准确。

三、整改条款的原因分析及整改措施

针对在本次检查中发现的问题，我机构从管理层到试验员都非常重视，对检查组提出的问题由相关部门分析原因，并提出具体的整改措施，具体如下：

（1）、水泥胶砂振实台不符合标准要求；万能材料试验机安全防护不符合要求的原因分析：

由于水泥胶砂振实台初建时未按规范进行施工导致不能有效防止外部振动影响振实效果；

万能材料试验机制作安全防护时未考虑全面，导致影响防护效果；

整改措施：根据GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》4.2.5的要求：“振实台安装在高度约400mm的混凝土基座上，混凝土体积约为0.25m3，重约600kg，需防外部振动影响振实效果时，在整个混凝土基座下放一层厚约5mm的天然橡胶弹性衬垫，将仪器用地脚螺丝固定在基座上，安装后设备成水平状态，仪器底座与基座间铺一层砂浆保证完全接触”以对水泥胶砂振实台进行改造施工；对万能材料试验机加装防护网罩进行安全防护改造；

负责整改部门及岗位：综合业务室

（2）、见-XXXx-035-00001原始记录有涂改、设备无唯一性编号、主要设备填写不全、耐热温度填写错误、缺少样品处置信息；常-XXXx-074-00002记录中铅笔作图不规范；见-XXXx-032-00045反向弯曲无时效处理信息、主要设备填写不全；GJ-LXXXx000218报告结论不准确的原因分析：

由于检测人员粗心大意及对所从事工作的重要性没有足够的认识，对所运用的标准规范学习不够全面，对RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》中4.5.11、4.5.18、4.5.20、4.5.26等条款理解不够充分造成了此类问题的发生。

整改措施：加强公司员工的责任心教育，对工作马马虎虎、懒懒散散、敷衍了事不热爱本职工作的员工进行批评教育，同时举一反三复查其他原始记录、报告，避免再次因为粗心大意及其他原因造成原始记录、报告的错误；对所涉及的标准规范制定人员培训计划（见附件3）进行培训学习，对RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》中4.5.11、4.5.18、4.5.20、4.5.26等条款制定培训计划进行培训学习。

负责整改部门及岗位：试验检测室

四、整改条款完成情况综述

我单位由相关部门负责人按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，质量负责人组织监督验证并确认（