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以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

2025年内控报告编制流程

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内控报告是公司管理层向股东、监管机构和其他利益相关方展示公司内

部控制体系有效性的一种重要文件。2023年内控报告的编制流程至关重要，

需要公司全体员工的密切配合和有效沟通。本文将深入探讨2023年内控报

告的编制流程，帮助读者更好地了解和掌握这一关键过程。

一、明确内控报告编制的目的和意义

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

内控报告是公司管理层对内部控制制度有效性进行自我评估和公开披露的重

要渠道。通过编制内控报告，公司可以向外界展示其内部控制体系的健康状

况，增强投资者和利益相关方对公司治理的信任度。同时，内控报告也是公

司自我监督和管理的重要工具，有助于发现内部控制方面的问题和薄弱环节，

及时进行改进和提升。

二、建立内控报告编制工作组

为了确保内控报告的编制工作顺利进行，公司需要成立内控报告编制工作组，

明确相关人员的职责和任务分工。内控报告编制工作组通常由财务部门、内

部审计部门、风险管理部门等部门的代表组成，负责整个内控报告编制流程

的规划和执行。

三、制定内控报告编制计划

在成立内控报告编制工作组后，公司需要制定内控报告编制计划，明确内控

报告编制的时间节点、内容要求和质量标准。编制计划应该充分考虑公司实

际情况和内部控制体系的特点，确保内控报告的编制工作有条不紊地进行。

四、收集内部控制信息和数据

内控报告的编制需要充分依赖于公司内部控制信息和数据的准确性和完整性。

因此，公司需要建立健全的信息系统和数据收集机制，确保内控报告编制所

需