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通知
按照公司领导安排，3月份河南局执法一处检查三矿问题，凡是罚款项矿井必须进行责任追究。另外绿色标注问题详细调查分析追究情况于4月6日下班前报崔强。安全矿长亲自督办！
2023.4.2
三矿问题清单
1.矿井未按规定开展危险源辨识和评估。责令限10日内改正。
2.2023年3月22日现场检查时，鹤煤三矿三三队入矿新员工王超龙等38人“一人一档”安全培训档案，未记录2023年2月8日-23日煤矿其他从业人员（新员工）入职安全生产培训和考核情况。责令限10日内改正。
3.2023年3月22日现场检查时，鹤煤三矿三三队入矿新员工刘勇“一人一档”安全培训档案无身份证复印件、学历证书复印件；鹤煤三矿调度室、开拓科等单位“一期一档”安全培训档案无学员名册、考勤等情况。责令改正。
4.《鹤煤三矿调度室2023年度应急管理专项培训》档案显示，2023年2月25日8:30-12:00，张会斌、董建松参加培训、考试并签字，人员位置监测系统显示张会斌7:02-15:24、董建松7:32-14:23在井下。责令改正。
5.矿长安全生产责任制缺少“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”“拟定年度安全生产工作计划”等内容。当场予以纠正。
6.矿井用《鹤煤公司三矿班子成员及副总工程师下井检查隐患问题整改表》代替领导带班下井档案。责令改正。
7.矿井《2023年度重大风险清单》未明确风险管控层级、排查频次、责任部门等内容；其它风险管控清单未明确排查频次。责令限7日内改正。
8.矿井未对辨识评估的重大安全风险编制专项应急预案，也未建立包含风险部位、责任部门、责任人、风险评估情况的档案。责令限10日内改正。
9.矿井风险管控和隐患排查工作体系未明确本单位各级、各岗位人员的风险管控和事故隐患治理责任。责令限30日内改正。
10.矿井未依据风险管控清单，对风险部位、风险管控措施或者专项应急预案的落实情况进行定期排查和专项排查。责令改正。
11.《鹤煤三矿隐患排查治理表》未记录参加事故隐患排查的人员，排查人员也未签字。责令改正。
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