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****集团隐患排查整改工作的管理规定

基层各单位，机关各部门：

为认真贯彻落实“平安第一、预防为主、综合治理”方针，及时发现和消除隐患，保障平安生产，现就隐患排查整改工作提出以下意见。

一、隐患及其分级分类

〔一〕生产平安事故隐患〔以下简称隐患〕，是指在生产经营活动中存在的导致或可能导致事故发生的根源、条件或状态。它包括人的不平安行为、物的不平安状态、环境不平安因素和管理上的缺陷。人的不平安行为包括违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。物的不平安状态包括材料、产品〔半成品、成品〕、

工具、设备、设施存在的危险因素。环境不平安因素包括作业条件、作业场所、作业环境存在的危险状态和危险因素。管理上的缺陷包括平安第一思想不牢、平安意识冷淡和规章制度、平安技术措施的缺失、不完善和落实执行不到位等。

〔二〕隐患分级分类

按隐患整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级隐患。A级隐患是指整改难度大，生产经营单位解决不了，需由业务板块〔专业化公司、事业部〕和集团帮助组织整改的隐患；B级隐患是指整改难度较大，单位战线解决不了，需由生产经营单位组织整改的隐患；C级隐患是整改难度一般，区队〔分厂、车间〕解决不了，需由单位战线组织整改的隐患；D级隐患是整改指难度较小，班组解决不了，需由区队〔分厂、车间〕组织整改的隐患；E级隐患是指班组能够现场立即整改的隐患。

按隐患的严重程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及平安生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及平安生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患；一般隐患是指已经危及平安生产，任其开展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够

立即整改排除的隐患。

按隐患的种类可分为“一通三防”、防突、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、平安管理和其他隐患。

二、隐患排查整改责任

〔一〕生产经营单位是隐患排查整改的主体。要进一步标准完善隐患排查整改闭合管理制度，落实隐患排查整改责任，严格隐患排查整改正程的监管监控，将隐患排查整改工作纳入奖惩考核体系，切实发挥隐患排查整改的实效作用。

〔二〕生产经营单位党政主要负责人对隐患排查整改工作全面负责，各分管副职对分管范围内的隐患排查整改工作负责，车间主任，班组长对本工作区域内的隐患排查整改工作负责。

〔二〕生产经营单位业务保安部门对本业务范围内的隐患排查整改工作负责，平安生产“八条线”部门对本业务范围内的隐患排查整改工作负责，平安检查部门对隐患排查整改工作负监督检查责任。

〔三〕各专业化公司、事业部和集团主管业务部门、平安检查管理部门对分管业务范围的隐患排查整改工作负指导协调、监督检查、催促整改落实责任。

三、隐患排查周期

班组实行班排查，车间实行日排查，单位战线实行旬排查，生产经营单位，各专业化公司、事业部和集团实行月排查。

四、隐患排查方式方法

〔一〕隐患排查整改工作可实行五级管理，即班组、车间、单位战线、生产经营单位、各专业化公司、事业部和集团。班组主要排查整改生产作业现场隐患；车间主要排查整改本车间作业区域内的隐患；单位战线主要排查整改分管生产系统、区域的隐患；生产经营单位主要排查整改单位重大、较大隐患；各专业化公司、事业部和集团重点排查生产经营单位的重大、较大隐患。

〔二〕生产经营单位应按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡、车间隐患排查卡、战线隐患排查表和生产经营单位隐患排查表。其中，生产经营单位隐患排查表和战线隐患排查表应报专业化公司、事业部主管业务、平安部门和集团安监局备案。

各生产经营单位重大隐患排查可参考《***集团平安生产重大隐患排查表》〔附表〕；各生产经营单位可结合本单位实际情况对重大隐患排查表的内容进行补充完善。

〔三〕岗位人员每班对照岗位隐患排查卡内容要求，进行岗位隐患排查，班组长应对本班组隐患排查工作进行监督管理，并持班组隐患排查卡对本班组作业范围内隐患进行全面排查，发现隐患立即整改，确认无危险方准人员作业。当班作业结束收集整理隐患排查整改情况，形成班组隐患排查台帐。

〔四〕车间干部每天〔其中跟班干部每班〕对照车间隐患排查卡内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，将排查卡反应至生产经营单位平安信息中心〔或平安信息管理部门〕。同时，由车间值班干部收集整理后，形成车间隐患排查台帐，并由专人负责。

〔五〕平安检查人员、职能科室管理人员进行平安检查时，应携带被检查车间的隐患排查卡，对所检查车间工作地点进行全面隐患