资料管理及报审流程交底.pptx

项目资料管理规范及报审流程

西南林大项目发展部陈维维

2021年1月5日

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02

03

目录/CONTENTS

第一部分

资料报审流程

第二部分

资料管理目标

第三部分

行为操作指引

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第三部分

奖罚措施

资料报审流程

发文记录齐全

收文记录齐全

资料报审流程

入场资料：授权委托书→开工令

项目资料员授权委托书

现场负责人授权委托书

项目章授权委托书

开工令

（开工令日期根据中标通知书调整）

盖公章

日期空着

附件完整

监理例会会议纪要、施工日志等资料体现的进场时间不得早于中标通知书时间

资料管理目标

管理行为要求：

综合评估得分95%以上，且排名集团前三

月度评估得分95%以上，且排名区域第一

安全资料：

安全飞检无一类清单问题

其余安全资料齐全完整

《管理行为记录表》

《安全隐患检查一类清单》

《安全检查评分表》

操作指引-管理行为（集团）

图纸会审需涵盖各专业：建筑、结构、装饰装修、给排水、强电、弱电、园林景观、暖通、燃气

设计、甲方、监理和施工单位签字、盖章（公章）齐全

图纸会审日期统一在图纸下发7日内

发展计划需甲方工程经理签字

日期在开工令日期后3日内，若有纠偏计划需区域运营签字。

每次检查前更新施工总进度计划及现场楼栋进度可视化表

在各楼栋入口处悬挂楼层可视化进度牌

操作指引-管理行为（集团）

移交内容完整，表述清晰

是否同意移交在对应选项打“√”否则视为无效移交

签字人为有法人授权的项目经理

1.所有进场单位都必须办理移交及反移交（特殊工序除外）手续，齐全、及时、内容全面。

（土方与支护、土方与桩基、桩基与总包、总包与分包、保温与涂料、各分包与精装、精装总包与分包、外网与景观）

2.移交单需移交单位、接收单位、监理、建设单位签字方有效。

操作指引-管理行为（集团）

参照《中国海外发展有限公司工序交接指引》

蓄水时间不少于48小时

照片统一为四张，若无渗漏则照片为：闭水照片-监理闭水验收-无渗漏照片-监理验收照片，若有渗漏则照片为：闭水照片-渗漏照片-打针照片-整改完成后照片

闭水台账需记录每个用水房间渗漏情况，主体不得全是无渗漏记录，与现场实际不符。

台账需包含施工单位自查、监理复查、甲方抽查、整改核查等内容

每个用水房间

操作指引-管理行为（集团）

操作指引-管理行为（集团）

墙面顶板极差：测到N-3层，且数据统计与现场墙面标记、平面附图数据一致。

抹灰空鼓：抹灰14天内形成空鼓台账，与墙面标记、平面附图数据一致。

材料进场前先进行材料封样，样品贴好标识放样板室指定位置，形成材料样板确认单，甲供材使用表1，乙供材使用表1、表2，后附样品合格证、产品检验报告、封样图片

表1

表2

操作指引-管理行为（集团）

签章齐全，方案内容需包含现场各关键工序。

（地下室防水、砌筑、机电、抹灰、卫生间/阳台防水、门窗/栏杆、保温、屋面、管井、吊顶、室内外涂料、精装）

样板实施计划需包含实施内容、部位、实施方式、责任人、实施时间。

样板实施时间与样板确认单一致。

操作指引-管理行为（集团）

表1

表2

对现场施工要求进行描述

对每道步骤按照规范、图纸要求进行描述

附图

样板交底

大面积施工前完成施工样板确认，包括表1、表2、各工序附图及施工样板交底记录

按工序步骤进行附图并进行文字描述

施工方、监理、甲方、班组签字

操作指引-管理行为（集团）

形成材料进场台账，材料台账记录齐全（含主材、辅材），首批次材料需建设单位工程师签字验收。

进场合格证、型检报告齐全

材料报验与复检及时，需举牌验收

操作指引-管理行为（集团）

一定要是第三方的检测报告

操作指引-管理行为（西部区）

总包、监理、专业分包进场前5工作日内上报《安全管理人员基本信息表》

参建单位安全管理人员管理流程图

操作指引-管理行为（西部区）

在建项目以标段为单位，首栋楼首个标准层结构拆模完成后7天内完成安全样板层的建设，楼层主要通道口处张贴其平面布置图。

报地区公司工程管理部验收签字

操作指引-管理行为（西部区）

要求评估完成后一周内进行回复，对应照片原位回复，包括月评估（重大风险项）回复、专项安全检查回复

操作指引-管理行为（西部区）

疫情防控方案根据疫情变化及时更新

汇德里花园项目发展部防疫物资统计表

序号

部门

防疫物资

通医用一次性口罩

专业防疫口罩（N95等）

84消毒液

75%酒精

消毒洗手液

一次性手套

消毒纸巾

免洗洗手液

水银体温计

测温仪

备注

1

汇德里花园项目部

10000

500

10桶

50瓶

100瓶

0

0

50支

5

5

按照防疫应急预案要求配备、储存、管理和使用防疫物资

按照防疫预案要求组织开展应急演练

操作指引-管理行为（西部区）

成立安全巡查小组

机械设备、机具、工具式脚手架及高处操作平台、特种作业人员安全帽