现场审核的实施.ppt

举实例：系统讲解顾客满意：可能是最终是认为顾客与产品有关要求的确定存在问题在与最高管理者、管理者代表的面谈时，要做好充分准备，围绕着审核目的，依据审核准则，寻找受审核方最高管理者和其代表按标准建立、实施、保持、持续改进管理体系的证据，共同探讨有关管理体系方面的意识、理念问题，努力为受审核方提供增值服务第六章现场审核的实施首次会议现场审核审核发现和记录不符合项报告审核中的沟通准备审核结论末次会议审核组长主持通常控制在半小时左右审核组全体、受审核方代表参加记录首次会议的相关信息1、首次会议签到01人员介绍02确认审核目的、准则和范围03确认审核计划04说明审核的原则和方法05明确现场审核的限制条件和安全事项06明确陪同人员07确认审核所需资源和设施08确认有关必威体育官网网址和限制事项09请领导发言10主要内容和程序信息源通过适当抽样收集和验证审核证据对照审核准则进行评价审核结论审核发现评审信息的收集和验证1、信息源受审核部门的雇员和相关人员的面谈01对活动、工作环境和周围条件的观察02相关的文件和信息03相关记录04数据的汇总、分析和绩效指标05受审核方所采用的抽样方案的信息06来自外部的信息07计算技术数据库和网站的信息08面谈审核员：门口的促销广告上说凡是入住本店的客人都可以免费使用宽带，是所有的房间里都有吗？经理：不是全部都有，但如果客人有要求我们会安排的。审核员：如果客人不提出来的话怎么办？经理：那就看情况了。审核员：哦，怎么样看情况？经理：前台接待的服务员会把那些公务出差的，特别是背电脑包的安排到配有宽带的房间。审核员：有没有客人想上网但他住的房间又上不成的情况？经理：偶尔会有。审核员：那怎么办呢？经理：那就给他调房间。审核员：这样是不是很麻烦？经理：这种情况并不多，但有的客人会抱怨审核员：为什么在登记时不主动向客人询问呢？经理：本应这样，但现在还有20多间客房没有上宽带，如果每个客人都问，有些连上网都不会的人也说需要，这样就会影响真正需要的。面谈人员：审核范围内、承担相关任务01面谈地点：工作时间、正常工作地点、02面谈气氛：轻松，愉快，平易近人03面谈开始：轻松话题，解释面谈和记录的原因04面谈过程：关注对方，避免有倾向性答案的问题05面谈结束：总结和评审面谈的结果，感谢对方06后续处理：有疑惑时可通过其他途径印证07面谈注意事项：提问方式：所有房间都能免费宽带上网吗？（肯定/否定）您认为哪些客人很关注这项服务？（探讨）如果网络出现故障怎么办？（假设）那您后来怎么处理的？（鼓励）01审核员：能不能看一下咱们执行的检验标准？02主任（拿出文件）：这是我们的标准汇编03审核员（查看后）：这个月的检验报告在哪里？04主任（拿出文件）：还没有装订，有点乱。05审核员：麻烦把0355批的报告给找一下。06主任（翻了翻抽出一份）：就是这个。07审核员（查看后）：检验标准上规定每批样品要做双份试验，08怎么报告上只有一个结果？09主任：这是平均值，原始结果记录检验员自己的本子上。10审核员：那请这位检验员把本子给看一下吧。???????查阅文件、资料、记录（审核员在化验室审核）01手册、程序、作业指导书02标准、准则、规范03计划、方案????04各种报告、记录、电子媒体储存的资料05检验、检测、监测、统计、计算数据、图纸、样品06清单、台帐、单证、表格以及各种记录???????可查阅：与行业法律法规、规范、作业规程不符合食品加工现场卫生条件不符合要求仓库管理的帐、物、卡、堆、放、码，标、防、观察可能会发现的问题：监视、测量仪器设备没有状态标识使用未受控的检测器具现场物料、产品的运输、存放、标识不规范违规操作等运、交等与规定不符01抽取已检验过的产品重新检验，通过结果的再现，验证检验的准确性02重复某项接待的行为，验证其服务的规范化03重复检测仪器的校准和操作，验证检验员的能力重复举例：所会见的关键人员01文件编号和修改版号02设备名称、编号及其校准状态03物品的标识04必要的人员标识05参照的文件的版本号和段落号和内容06工作环境07类似流程图的草稿08审核活动09审核记录01不符合(不合格):没有满足要求02不符合项报告