VDA6.36.5过程审核及产品审核知识.ppt

四、过程审核的实施4.1过程审核的策划与准备4.2过程审核的实施4.3过程审核报告的内容4.4过程审核中纠正措施的跟踪管理4.1过程审核实施---策划与准备策划时要考虑审核过程的状况重要性以及以往审核的结果。包括：(1)审核目的(2)审核准则(3)受审核的过程及其所在部门(4)审核频次(5)审核时间(6)资源要求4.1.1审核方案的策划审核准则:(1)产品技术要求：a.产品规范、图样、工艺要求、技术标准…等b.过程特性，如注塑加工的压力、温度，铸造时的水分、温度(2)质量体系要求：a.过程质量控制计划b.有关生产、安装、安全的规定c.作业指导书d.检验规范e.对过程运行的鉴定要求(包括设备和操作人员)审核频次:分为定期和不定期(参下列)a.产品审核时发规产品质量连续下降b.顾客多次索赔及抱怨c.发生重大质量事故d.生产流程、工艺更改e.生产地点变更f.SPC发现生产过程不稳定g.强制降低成本h.顾客或法规新增特殊耍求时i.新产品小批量试生产或批量生产时j.公司内部机构提出要求时4.2过程审核的实施:(1)首次会议(2)现场审核◆现场审核的注意事项1)事先准备好检查表逐项审核2)检查过程中通过提问尽可能地将现场人员纳入审核过程中来3)审核时应随时记录所发现的该过程的优点和不足之处4)应尽可能在现场澄清不明之处，并与受审核方达成共识5)审核时若发规严重的缺陷，应要求过程负责人采取紧急措施◆现场审核的主要内容(详见提问表及评分标准)(3)审核结果的整理分析(4)召开末次会议4.2过程审核的实施:审核提问评分表分数对符合要求程度的评定10完全符合8绝大部份符合(75%以上满足规定要求，并且没有特别的风险)，只有微小的差别6部份符合(50%～75%，有较大的偏差4小部份符合(50%)，有严重的偏差0完全不符合4.2过程审核的实施审核结果的整理分析(1)过程符合率的计算所有相关问题的得分总和1)每个过程符合率:Epn[%]=-------------------------------------------所有相关问题的可能得分总和Ep2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep7所有相关问题的得分总和2)整个过程符合率:EG[%]=----------------------------------------------------------所有相关问题的可能得分总和过程符合率符号(仅供参考)过程过程符合率符号新产品研发过程项目管理EP2新产品研发过程产品/过程开发策划EP3产品/过程开发实施EP4批量生产(过程)供方/原材料EL5生产过程(各道工序的平均值)EP6顾客关怀/顾客满意度(服务)EP7生产要素符合率符号(仅供参考)生产要素符合率符号过程输入Eu1工作内容/工作流程Eu2过程支持Eu3材料资源Eu3有效性水平Eu3过程结果