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财务信息必威体育官网网址与安全制度.docx

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财务信息必威体育官网网址与安全制度

财务信息必威体育官网网址与安全制度

一、目的

为加强公司财务信息的必威体育官网网址与安全管理,防止财务信息的泄露、篡改或丢失,保障公司的合法权益和正常运营,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工,包括在职员工、临时工、实习生以及因工作需要接触公司财务信息的外部人员(如合作伙伴、审计师等)。

三、相关法律法规与行业标准引用

1.《中华人民共和国会计法》

2.《中华人民共和国公司法》

3.《中华人民共和国保守国家秘密法》

4.《企业财务会计报告条例》

5.相关行业关于财务信息安全的标准与规范

四、财务信息的定义与分类

1.定义:本制度所指财务信息是指公司在财务活动过程中产生的、反映公司财务状况和经营成果的各类数据、资料、报告等,包括但不限于财务报表、会计凭证、财务预算、成本核算资料、资金流水等。

2.分类:根据财务信息的敏感程度和重要性,将其分为绝密级、机密级和秘密级三类。

绝密级:涉及公司核心财务数据,如年度财务决算报告、重大投资项目的财务评估报告、公司整体财务战略规划等,一旦泄露将对公司造成极其严重的经济损失和声誉损害。

机密级:包含重要财务信息,如季度财务报表、税务筹划方案、大额资金往来记录等,泄露可能导致公司利益受损或竞争优势丧失。

秘密级:一般性财务信息,如日常费用报销凭证、部门财务预算等,虽敏感性相对较低,但仍需妥善保管。

五、必威体育官网网址与安全职责

1.公司管理层

负责制定和批准财务信息必威体育官网网址与安全政策和制度。

确保为财务信息必威体育官网网址与安全工作提供必要的资源支持。

对重大财务信息安全事件进行决策和处理。

2.财务部门

负责建立和完善财务信息管理流程,确保财务信息的准确、完整和及时记录。

对财务信息进行分类、标识和存储,采取相应的安全防护措施。

定期对财务信息进行备份,并检查备份数据的完整性和可用性。

对财务信息的访问进行授权和审批,监督员工的操作行为。

对发现的财务信息安全问题及时报告,并采取措施进行处理。

3.其他部门

配合财务部门做好财务信息的收集、整理和提供工作,确保所提供信息的真实性和准确性。

严格遵守公司财务信息必威体育官网网址与安全制度,不得擅自泄露或使用财务信息。

在涉及财务信息的业务活动中,按照规定的程序和要求进行操作,保障财务信息的安全。

4.员工个人

严格遵守本制度及公司其他相关必威体育官网网址规定,履行必威体育官网网址义务。

妥善保管个人账号和密码,不得将其告知他人,防止财务信息被非法获取。

在工作中接触到财务信息时,不得擅自复制、传播、篡改或删除。

发现财务信息可能存在泄露或安全隐患时,应及时向公司报告。

六、财务信息的收集与录入

1.各部门在向财务部门提供财务信息时,应确保信息的真实性、准确性和完整性,并填写《财务信息提供登记表》,注明信息的来源、内容、敏感程度等。

2.财务人员在录入财务信息时,应严格按照财务核算规范和信息系统操作流程进行,确保数据录入的准确性和及时性。录入完成后,应对录入数据进行核对,确认无误后方可提交。

3.对于涉及敏感信息的录入,应采取加密、掩码等技术手段进行处理,防止信息在录入过程中泄露。

七、财务信息的存储与保管

1.存储方式

财务信息应采用电子和纸质两种方式进行存储。电子存储应使用公司指定的财务信息系统或存储设备,并进行定期备份;纸质存储应存放在专门的档案柜中,按照类别、时间等进行分类归档。

电子存储的财务信息应进行加密处理,设置访问权限和密码,只有经过授权的人员才能访问。加密密钥应妥善保管,定期更换。

存储财务信息的设备和存储介质应进行标识,注明信息的内容、存储时间、保管人等信息。

2.保管期限

财务信息的保管期限按照国家法律法规和公司档案管理制度的规定执行。一般情况下,会计凭证、会计账簿等应保存30年,财务报表等应永久保存。

超过保管期限的财务信息,经财务部门负责人审核、公司管理层批准后,按照规定的程序进行销毁。销毁过程应进行记录,确保信息彻底销毁,防止信息泄露。

八、财务信息的访问与使用

1.访问权限

根据员工的工作职责和业务需求,由财务部门为员工分配相应的财务信息访问权限。访问权限应明确规定可以访问的财务信息范围、操作类型(如查询、修改、打印等)。

员工如需访问超出其权限范围的财务信息,应填写《财务信息访问申请表》,详细说明访问目的、访问内容和访问时间,经所在部门负责人和财务部门负责人审批后,方可获得临时访问权限。

对于涉及绝密级财务信息的访问,必须经过公司管理层的特别批准,并进行详细的登记记录。

2.使用规范

员工在访问和使用财务信息时,应严格遵守公司的规定和授权范围,不得擅自扩大使用范围或用于其他非工作目的。

未经授权,不得将财务信息复制、打印、下载或转发给他人。如因工作需要必须进行上述操作,应按照规定的程序进行审批,并在操作完成后及时删除或归还相关信息。

在使用电子设备处理财务信息

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