EHS变更管理制度.doc

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EHS变更管理制度

1、目的和范围

1.1为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在安全隐患，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司各部门。

2、?引用标准?/?文件

无

3、?术语和定义

3.1变更管理：是识别与评价活动、材料、工艺、人员、设备产生变化的管理程序，简称MOC，变更管理是一套正式机制，它用于确保产生变化不会使用原先工艺中设计好的环境、安全和健康控制退化。

3.2?变更：是指在变更管理范围内的各项目发生增加、减少、修改、改造、置换。

3.3?四新：采用新工艺、新设备、使用新材料、生产新产品时进行的新操作方法和安全知识教育。

4、职责

4.1EHS部负责变更管理（Managementofchange，简称MOC）程序建立、执行与审核。

4.2变更申请部门负责填写变更申请表、变更风险评价与变更实施过程的监督管理和验收。

4.3变更审核部门：负责职责范围内的变更审核，监督管理各项变更的实施，并参与变更情况验收。

5、内容与要求

5.1变更管理范围

5.1.1新设备，包括生产相关设备、厂房设备、厂房用途变更或扩厂。

5.1.2新工艺流程。

5.1.3新技术或参数的变更。

5.1.4组织架构。

5.1.5新材料，包括原料材与中间材料。

5.1.6位置与布局。

5.1.7变更中的置换，分为同型置换与非同型置换，同型置换不属于MOC管理范围内，具体如下表示例：

类型

同型置换

非同型置换

新技术或其参数的变更

在先前已验证的许可范围内,变更操作参数

1.物料储存的温度,超过经过验证认可的范围

2.耐压测试的计量设定,调整至SOP规定的范围之外

新设备

同尺寸、材质、规格的管线更换,且其连接方式亦不改变

尺寸及规格相同,但材质不同（ex.PFA更换为PVC）的管件替换

布局变更:位置,场所及方向

以同一台注塑机,为不同客户生产同一种产品

改变原有管线配管位置及高度.调整原有布局线体。原有的仓库,变更为生产区域

制程与程序

每周两次取样,由每周一/三取样改为二/四取样

由于冷却不足,在设备外额外喷水提供冷却

人员

以一家合格承包商替代另一家合格承承包商的工作。一般性岗位变动不纳入管理

以承包商人员执行原来由员工执行的检查工作

组织架构

升任资深操作员为组长

改变某一部门特定时段的轮班人员数

5.2?变更程序

5.2.1变更申请

1)人员和组织机构的变更，按照公司人力资源部相关规定执行。

2)操作规程、作业指导书及法规技术标准的变更，按照公司的文件控制程序执行。

3）新工艺、新技术、新设备设施、新材料、位置和布局等的变更，申请人于评估阶段,在OA中提交变更申请流程，填写《变更管理评估审核表》,由部门经理审核后,组织相关部门评估。

序号

变更类型

申请部门

审核评估部门

备注

1

新材料

研发/制造

制造、工艺、设备、EHS、仓库

含化学品

2

位置和布局

申请部门

制造、工艺、设备、EHS、仓库

3

新工艺/新技术

申请部门

制造、工艺、设备、EHS、仓库

4

新设备设施

申请部门

制造、工艺、设备、EHS、仓库

5.2.2变更审批

1）申请部门组织有关专业工程师按变更原因和实际生产需要进行审核，同时听取相关岗位员工意见与建议，完善《变更管理评估审核表》。

2）变更申请部门汇总《变更管理评估审核表》中各部门提出的审核意见，做好变更项目的细节设计以及相应变更数据与材料准备。

3）EHS部对经各部门审核签字后的《变更管理评估审核表》进行存档保存。

5.2.3?变更实施

1）变更批准后，由相关责任部门负责组织实施变更后的各项工作，必须制订相应SOP或指导操作书，并针对相应的操作人员或相关人员进行培训并考核，通过后方可操作。

2）任何变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围。

3）变更实施后，EHS部组织相关部门开展JSA工作安全分析，输出《工作安全分析表》，并据此更新《危险源识别评估表》。