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公司数据安全与保护管理办法

TOC\o1-2\h\u3822第一章总则 1

287161.1目的与依据 1

316371.2适用范围 1

262071.3基本原则 2

28579第二章数据分类与分级 2

258222.1数据分类 2

185012.2数据分级 2

12855第三章数据安全管理职责 2

244783.1管理部门职责 2

242263.2业务部门职责 3

12575第四章数据安全风险评估 3

234214.1风险评估流程 3

14314.2风险评估报告 4

8091第五章数据安全防护措施 4

32705.1技术防护措施 4

181955.2管理防护措施 4

14451第六章数据访问与使用控制 5

211026.1访问权限管理 5

34186.2使用规范 5

2153第七章数据安全监测与应急处置 5

1147.1安全监测 5

221837.2应急处置流程 5

27469第八章附则 6

125438.1解释权 6

145068.2生效日期 6

第一章总则

1.1目的与依据

为加强公司数据安全管理，保障公司及客户的合法权益，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本办法。本办法旨在建立健全数据安全管理体系，保证数据的必威体育官网网址性、完整性和可用性。

1.2适用范围

本办法适用于公司内所有涉及数据处理和管理的部门及人员，包括但不限于公司总部、分支机构、子公司以及与公司有业务合作的第三方机构。涵盖公司在业务运营过程中收集、存储、使用、传输、共享和销毁的各类数据。

1.3基本原则

数据安全管理应遵循以下基本原则：

合法性原则：数据处理活动应符合国家法律法规和行业规范的要求。

必威体育官网网址性原则：保证数据不被未授权的人员访问、泄露或使用。

完整性原则：保证数据的准确性和完整性，防止数据被篡改或损坏。

可用性原则：保证数据在需要时能够及时、可靠地访问和使用。

风险导向原则：根据数据的重要性和风险程度，采取相应的安全措施。

第二章数据分类与分级

2.1数据分类

公司将数据按照其内容和用途分为以下几类：

客户信息数据：包括客户的个人身份信息、联系方式、交易记录等。

业务运营数据：涵盖公司的业务流程、业务指标、运营管理等方面的数据。

财务数据：涉及公司的财务报表、预算、成本核算等财务相关信息。

市场数据：包含市场调研、竞争分析、市场趋势等市场相关数据。

内部管理数据：如员工信息、组织架构、绩效考核等公司内部管理方面的数据。

2.2数据分级

根据数据的重要性、敏感性和风险程度，将数据分为以下三级：

一级数据：具有最高重要性和敏感性的数据，如核心商业机密、客户的敏感信息等。对一级数据的访问和处理应受到严格的限制和监控。

二级数据：重要性和敏感性较高的数据，如业务关键数据、财务重要信息等。对二级数据的访问和处理需要经过授权和审批。

三级数据：一般性的数据，如内部管理数据、市场公开数据等。对三级数据的访问和处理应遵循公司的相关规定和流程。

第三章数据安全管理职责

3.1管理部门职责

公司设立数据安全管理部门，负责统筹规划、协调指导和监督检查公司的数据安全工作。其主要职责包括：

制定和完善公司数据安全管理制度和流程，保证数据安全管理工作的规范化和标准化。

组织开展数据安全风险评估，及时发觉和消除数据安全隐患。

监督数据安全防护措施的实施情况，保证数据安全技术和管理措施的有效落实。

协调处理数据安全事件，组织开展应急响应和恢复工作，降低数据安全事件造成的损失。

开展数据安全培训和教育，提高员工的数据安全意识和防范能力。

3.2业务部门职责

各业务部门是数据安全管理的责任主体，负责本部门数据的安全管理工作。其主要职责包括：

严格执行公司数据安全管理制度和流程，落实数据安全管理责任。

对本部门产生和使用的数据进行分类和分级，明确数据的安全需求和保护措施。

负责本部门数据的收集、存储、使用、传输、共享和销毁等环节的安全管理，保证数据的安全性和合规性。

配合数据安全管理部门开展数据安全风险评估和检查工作，及时整改数据安全问题。

组织本部门员工参加数据安全培训和教育，提高员工的数据安全意识和操作技能。

第四章数据安全风险评估

4.1风险评估流程

公司定期开展数据安全风险评估工作，评估流程如下：

确定评估范围：根据公司的业务需求和数据安全管理要求，确定风险评估的范围，包括数据的类型、处理环节、涉及的系统和人员等。

收集评估信息：通过问卷调查、现场访谈、技术检测等方式，收集与数据安全相关