附件1：各部室检查方案.docx

生产技术部

1.落实矿井7月份采掘专业隐患整改治理情况。

2.对矿井采掘修专业进行月度隐患排查和安全绩效考核。

3.督导检查矿井采掘修专业风险辨识和隐患排查开展情况。

4.检查矿井采掘接续规划和生产布局是否合理，落实矿井总进尺和采掘接续重点工程时间、节点完成情况。

5.检查矿井采掘修等工程是否有正规设计，设计是否合理，井下现场是否严格按设计施工。

6.督导检查矿井采掘工作面过地质构造、老空、顶板破碎带管控措施制定和落实情况。

7.督导检查采掘修作业规程和措施的编制和落实情况。

8.督导落实智能化采掘工作面建设进度。

9.督导检查矿井三季度采掘工作面标杆工程、精品路线创建及矿井采掘专业标准化提档升级进展情况。

10.督导检查矿井“治本攻坚”工作完成情况。

11.检查落实矿井制定的“一优三减”计划完成情况。

12.落实生产专业安管人员安全生产岗位责任履职情况。

机电管理部

1.机电运输重点工作、制度、文件学习情况，落实执行情况。

2.机电专业规程、措施、安全生产责任制执行情况。

3.落实矿井机电副总、机电科长、机运科分管副科长等机电专业管理人员工作履职情况。

4.检查落实矿井三大安全评价开展情况，保护试验情况，检修开展情况，记录填写情况，日常巡检情况等。

5.抽查机电运输“通、压、提、排、供电、运输、采掘机电”等各系统安全运行状况。

6.督导矿井机电运输安全标准化管理情况及三季度标杆工程创建情况。

地质测量部

1.上级文件、会议精神贯彻落实情况，水害警示教育开展情况。

2.上月公司排查隐患整改情况。

3.是否存在重大隐患或触碰红线情况。

4.安全生产风险隐患双重预防体系建设运行情况。

5.防治水“三区”管理、隐蔽致灾地质因素普查治理是否按要求开展，隐蔽致灾地质因素普查是否有月度总结。

6.是否按规定开展地测防治水预测预报，预报内容是否完善。

7.水害治理工程的设计、现场、施工、测斜、验收、总结评价等环节是否符合公司要求，水害治理工程是否完成当月计划，未完成的是否有整改方案。

8.是否按公司规定开展关键环节旁站管理。

9.水文长观孔水位和井下涌水量是否按规定观测记录分析。

通风管理部

1.督查《鹤煤公司“一通三防“”管理规定》（鹤煤〔2023〕201号）贯彻学习情况，传达贯彻是否到位等内容。

2.进行8月份重大灾害治理考核，考核重点：落实各矿瓦斯抽采钻孔施工及治理效果、抽采标准化进展情况，瓦斯日清日结管理情况、新型防喷孔装置使用情况、钻孔异常分析情况、打钻双视频验收煤粉、区队值班审看打钻视频、实钻图绘制等情况；各矿底抽巷打钻地点煤粉清运情况进行检查；各矿底抽巷钻孔施工封孔情况进行检查；各矿7月份开钻台数进行检查。各矿井瓦斯抽采率进行核查、考核。

3.《鹤煤公司进一步加强煤层自然发火防治管理规定》、《矿井防灭火细则》落实情况。

4.督导落实八月份异常信息汇报、处置情况。

5.督导落实八月份矿井开展防突、防灭火风险辨识要素清单情况。

6.“五抽查三验证”方面。督查落实矿领导及科室七月份瓦斯治理“五抽查三验证”情况。

7.督导检查落实七月份查出各矿“一通三防”专业的问题整改情况。

8.督导检查三季度矿井质量标准化开展情况及标杆通风、抽采头面创建情况。

9.督导检查爆破管理方面，“一炮三检”及“三人连锁爆破”制度执行情况。

10.督查落实矿井通风专业管理人员岗位安全生产责任制履职情况。

调度指挥中心

1.重要工作、重要制度和文件落实：上级相关安全生产及雨季“三防”文件、会议、管理制度及领导重要指示批示精神传达贯彻是否到位，组织执行是否及时、结果落实是否到位；调度简报、日报及调度通知等督办事项是否传达、执行到位；调度和应急管理制度是否齐全、落实是否到位等。

2.安全生产责任制建立与落实：前期检查问题是否整改到位；调度、应急管理各岗位是否制定安全生产责任制、是否实施到位；是否赋予调度员、安检员、带班值班人员、班组长、现场作业人员等相关人员紧急撤人权力情况;各级安全管理人员、调度员和其他相关作业人员对应急职责、应急处置程序和措施、撤人标准、避灾路线等掌握情况;应急预案编制是否符合法律法规及编制导则规定，演练工作方案、评估总结是否符合演练基本规范规定。

3.打击“十假”行为：调度、应急管理、雨季“三防”资料、隐患台账等是否存在假数据、假图纸、假记录、假整改、假闭合、假原因等；应急预案演练是否存在假演练、假撤人。

4.是否存在违反红线现象：是否存在极端天气可能导致淹井等重大险情未落实停产撤人制度；在接收到所在地政府及有关部门橙色、红色天气预警停产撤人指令时，是否落实受威胁区域人员撤出情况，是否严格预案执行；是否及时对瓦斯、一氧化碳超限超限地点作业人员下达停产撤人指令。

5.规程及措施执行：是否按照《人员位置监测系统装备》（BG50581-2020）