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（BPM业务流程管理)药品业务流程

药品业务流转规程

第一业务经营部分

一、药品采购流转规程1

二、药品采退流转规程3

三、药品销售流转规程4

四、药品销退流转规程7

五、专项药品（透析液、麻药）销售流转规程8

第二质量管理部分

一、质量管理制度编制、修订、审批、撤销及检查、考核流转规程11

二、药品进货质量审核流转规程13

三、药品检查验收流转规程17

四、药品出库储存质量流转规程20

五、药品在库养护流转规程21

六、药品销售质量审核流转规程24

七、药品出库复核质量流转规程27

八、药品拆零拼箱发货流转规程29

九、药品采购退货质量流转规程30

十、药品销售退货质量流转规程32

十一、不合格药品确认和处理流转规程34

十二、药品报损、报溢流转规程38

十三、报损药品销毁流转规程41

第三药品储存部分

一、药品入库流转规程43

二、药品出库流转规程43

三、药品在库管理流转规程44

第四药品运输部分

一、本市送货流转规程45

二、外埠集装箱发运流转规程45

三、铁路零担发运流转规程46

四、汽车送货流转规程47

五、外埠快件发运流转规程47

六、特快专递发运流转规程48

七、邮局发运流转规程48

八、铁路下站流转规程49

九、民航、汽车到达流转规程49

十、其他到货流转规程（厂家、驻京办事处、

业务单位调剂品种）50

第一业务经营部分

一、药品采购流转规程

（一）流程图

（二）流程描述

1、采购员与供应厂商洽谈购进合同。（新增供应商及首营品种填写申请单报质检部审核）。

2、合同洽谈成功后，采购员编译电子合同并生成电子采购预报单。

3、供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给保管员。

4、保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给验收员。

5、验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息。采购员依此确认进货。

6、采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务。财务记在途商品帐。

7、供应商提供药品的增值税发票，采购员将发票与入库单进行勾兑，定期将发票集中制作清单转财务记应付帐。

8、调剂品种由分公司提出申请，通知采购员，由采购员按采购管理权限与供应商进行药品的调剂。其他流程与药品采购流程相同。

9、不备库存的调剂品种，只需验收员填写验收数据及临时仓

位。

二、药品采退流程图

（一）流程图

1

1采购

1、采购人员对种种原因发生采退确定退回供应厂商需要出库退厂的药品，在系统中制作采购退货电子预报单并通知供应

财务接到负入库单记账根据采退预报单打印五联出库单

运输接到四、五联2、采购中心打印一式两联负入库单并转财务记应付帐和商品帐。

运输接到四、五联

3、票据中心根据采购退货预报单打印五联出库管，接一转联库

V

管出库，②③联财务记账，外埠报站发运运输发运。

4、保管员根据出库单出库，货物转运输（本市自提，外埠发运）。

三、药品销售流转规程

VV销售外勤打印自提凭证 V（一）流程图

V

V

销售外勤

打印自提凭证

V

本市医疗客户

本市商业客户

外埠商业客户

客户服务人员负责录

客户服务人员负责录入客户订货单、合同的

现款自提客户

票据中心

根据提供的电子信息打印各类票据（五联出库单、三联非增值税发票、三联

VV财务保管保管员根据出库单1联对应符合清单1财务根据出库单2

V

V

财务

保管

保管员根据出库单

1联对应符合清单1

财务根据出库单2、

3联，对应非增值税

运输

运输根据出库单4、

5连，对应非增值税

（二）流程描述

1、本市医疗客户流程、商业客户流程、外埠商业客户流程

（1）本市医疗客户可以向销售分公司直接电话要货，也可电话通过外勤要货。

（2）本市商业客户可以向销售分公司电话要货，或通过外勤要货，也可到销售分公司现款自提货。

（3）外埠商业客户要与外勤签订购货合同，再由外勤订货。

2、销售分公司

（1）销售分公司负责记录本市客户、外埠客户、公司外勤的要货信息，并根据订单、外埠客户订货合同，将信息录入系统，录入信息包括合同日期、合同号、客户、品种、数量、