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企业信息安全管理制度说明

TOC\o1-2\h\u25938第一章总则 1

191531.1目的与依据 1

120771.2适用范围 1

271391.3基本原则 2

20078第二章信息安全组织与职责 2

154462.1信息安全领导小组 2

213362.2各部门信息安全职责 2

55182.3信息安全专员职责 3

31973第三章信息安全风险管理 3

127753.1风险评估 3

130553.2风险处置 3

27600第四章人员信息安全管理 4

306524.1人员录用 4

124924.2人员离岗 4

121184.3人员培训 4

13819第五章信息资产安全管理 5

237905.1信息资产分类与标识 5

128955.2信息资产访问控制 5

8798第六章信息系统安全管理 6

214676.1信息系统建设安全 6

9356.2信息系统运行安全 6

3440第七章应急响应与恢复管理 6

129857.1应急响应计划 6

41877.2恢复管理 7

3762第八章监督与检查 7

38178.1监督检查机制 7

65898.2违规处理 7

第一章总则

1.1目的与依据

为加强企业信息安全管理，保障企业信息资产的安全、完整和可用性，依据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本管理制度。本制度旨在明确企业信息安全的目标、策略和要求，规范信息安全管理流程，提高信息安全防范能力，保证企业信息系统的稳定运行和业务的持续发展。

1.2适用范围

本制度适用于企业内部所有部门和员工，以及与企业有业务往来的外部单位和人员。涉及企业信息系统的规划、建设、运行、维护和管理，以及信息资产的产生、存储、传输、使用和销毁等全过程的信息安全管理。

1.3基本原则

企业信息安全管理遵循以下基本原则：

必威体育官网网址性原则：保证信息在存储、传输和使用过程中不被未授权的人员获取。

完整性原则：保证信息的准确性和完整性，防止信息被篡改、损坏或丢失。

可用性原则：保证信息系统和信息资产在需要时能够及时、可靠地提供服务。

合法性原则：遵守国家法律法规和企业内部规章制度，保证信息安全管理活动的合法性。

风险评估原则：定期进行信息安全风险评估，根据评估结果采取相应的风险控制措施。

全员参与原则：信息安全是企业全体员工的共同责任，需要全员参与和共同维护。

第二章信息安全组织与职责

2.1信息安全领导小组

企业成立信息安全领导小组，作为信息安全管理的最高决策机构。信息安全领导小组由企业高层领导和相关部门负责人组成，负责制定信息安全策略和方针，审批信息安全管理制度和方案，协调信息安全资源的分配和使用，监督信息安全工作的执行情况。信息安全领导小组定期召开会议，研究解决信息安全工作中的重大问题。

2.2各部门信息安全职责

各部门是信息安全管理的执行部门，负责本部门信息安全工作的组织、实施和管理。具体职责包括：

贯彻执行企业信息安全管理制度和相关要求，制定本部门信息安全工作计划和措施。

负责本部门信息资产的管理，包括信息资产的登记、分类、标识和保护。

组织本部门员工进行信息安全培训和教育，提高员工的信息安全意识和技能。

定期对本部门信息系统和信息资产进行安全检查和评估，及时发觉和消除安全隐患。

配合信息安全管理部门进行信息安全事件的调查和处理，提供相关的信息和支持。

2.3信息安全专员职责

企业设立信息安全专员，负责信息安全管理的日常工作。信息安全专员的职责包括：

协助信息安全领导小组制定信息安全策略和方针，起草信息安全管理制度和方案。

组织开展信息安全风险评估和安全检查工作，提出改进建议和措施。

负责信息安全技术防护体系的建设和维护，包括防火墙、入侵检测、加密等技术手段的应用和管理。

组织信息安全培训和教育活动，提高员工的信息安全意识和技能。

跟踪信息安全技术的发展趋势，及时引入新的信息安全技术和产品。

处理信息安全事件，及时采取应急措施，降低事件造成的损失和影响。

第三章信息安全风险管理

3.1风险评估

企业定期进行信息安全风险评估，识别信息系统和信息资产面临的威胁和脆弱性，评估风险发生的可能性和影响程度。风险评估的过程包括：

确定风险评估的范围和目标，包括信息系统、信息资产和业务流程等。

收集相关信息，包括系统架构、业务流程、安全措施等。

识别威胁和脆弱性，分析威胁发生的可能性和脆弱性被利用的难易程度。

评估风险的可能性和影响程度，根据风险评估矩阵确定风险等级。

制定风险处置计划，根据风险等级确定相