河南能源第三季度安全督导检查问题清单（鹤煤九矿）(1).doc

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河南能源第三季度安全督导

检查问题汇总

检查人员：鲁雷

检查问题：

1.《鹤煤九矿落实集团公司专项督导工作方案》（鹤壁煤电办[2023]111号）文件中对瓦斯抽采钻孔成孔差，连接及封孔不严，钻孔封孔器和筛管易压扁，瓦斯抽采泵能力不够，更换大直径抽采管路等问题所制定措施未建立整改台账，不能提供整改工作进展情况，安全监管部门对整改的落实情况监督不力。

2.《鹤煤九矿治本攻坚工作方案》（鹤壁煤电九办【2023】89号）未建立具体措施落实进度工作台账。

3.矿井周安全活动日安全生产业务科室检查未做到业务范围全覆盖。

4.全员安全生产责任制考核未纳入月度安全绩效考核；科室、区队安全生产责任制考核未开展；科室、区队全员安全生产责任人考核未严格对照标准进行考核。

5.矿井6月20日-22日组织开展的月度事故隐患排查资料管理不规范。

检查人员：马乐辉杨青松

检查问题：

1.3103工作面上隅角内U型钢棚没有回收，煤袋墙打设不规范，下隅角顶板垮落不充分。

2.3103工作面个别支架上智能化控制箱被拆除；下顺槽运煤皮带跑偏严重。

3.3103工作面工程质量标准需提升，如局部顶梁不平上卷，风门5m范围内堆放材料，局部底板不平整。

4.3208工作面设计中，运输巷开口附近通风、运料路线设计不合理；缺少材料消耗表；没有对过老巷、跨巷位置进行标注和说明。

5.3103工作面作业规程中缺少供电计算章节；“上、下隅角放顶后，顶板垮落不及时，及时使用煤袋在切顶线及时垛煤袋”条款不合理。

6.矿井锚杆抽检中没有按标准要求分组抽检。

检查人员：肖仁喜

检查问题：

1.矿井矿领导“一人一档”培训档案资料填写不全，缺少安全生产违规违章行为、责任追究、处分等情况的记录。

2.应放好每月的培训专业风险辨识，并制定针对性的管控措施，做好相关落实。

3.矿井组织的防突专项培训中，巷修队提供的资料较差，培训日期与实际不符，培训总结多处叙述错误，数据统计存在问题（自检）的整改措施缺乏针对性。

4.师资培训台账显示有19名专（兼）职教师，但任职文件只有18人，不对照。

检查人员：肖仁喜

检查问题：

1.副井底左侧抱轨式阻车器一侧处于敞开状态，正常应是关闭状态。

2.-530辅助运输巷第三部皮带处巷道条件较差，地鼓严重，轨道右侧高于左侧50mm以上，皮带机多处上托辊紧贴巷帮，无安全间距，中间处巷顶有散落的矸石掉在挡淋水布上，挡矸防护网变形。

3.3103切眼掘进头处前探梁与“U”型夹中间夹有多块木板，应更换为一整块，防止因一块失效造成整体失效。

4.3103切眼现场有多块牌板填写数据看不清，巷道侧帮一个电话线接线盒两侧喇叭嘴被淤泥封堵。

建议：加强井下现场电气设备的供电管理，优化供电环节，减少低压电缆数量，及时更换开关内干燥剂，避免潮湿天气电气设备绝缘体低引起供电中断。

检查人员：王一彤检查地点：3103北上顺槽

检查问题：

1.-530辅助运输巷胶带运输机底托辊损坏，皮带磨损。

2.矿井七月份回风巷巡查缺少原始隐患单，方案中将重点排查内容描述为重点排查问题，巡查内容单一，要列单对表检查。

3.通风专业七月上旬隐患排查中对技术资料排查问题较少。

4.矿井计划将地面ZBEC62瓦斯泵更换为ZBEC80瓦斯泵，目前设计已编制完成，应及时进行会审，督促按设计进行安装施工。

5.矿井抽采能力核定中部分名称和数据有错误，及时进行订正。

6.矿井隐患排查工作存在以检查代替排查情况应进行对表排查，从系统、现场问题体现出的深层次问题入手，解决矿井的主要安全问题。

检查人：程水先

检查问题：

1.九矿安全岗位生产责任制不全面，通防科技术员安全生产责任制中未制定防灭火及防煤尘相关内容。

2.安全办公会议记录与参会人员签到记录分别保存，不利于管理，矿中层干部对《安全生产法》《矿山安全法》等法律法规集中学习或培训少。

检查人员：杨培

检查问题：

1.矿井防治水“三区”划分报告顶板“三带”计算公式适用范围引用与矿井开采方式不一致。

2.矿井充水性图西采区老窑积水区未根据标高进行更新，主要老窑缺少标高点，井上下对照图个别小煤矿井口位置未标注。

3.井下闸墙未纳入日常井下观测范围，汛期地表巡查记录，未体现采掘影响及小煤矿开采范围地表是否存在积水体等情况。

4.3208工作面预计8月下旬回采但目前工作面物探成果报告未出，若存在物探异常区，钻探验证周期存在不确定性，及时与物探施工单位沟通，确保确定物探成果及时开展相关工作，满足工作面验收条件。

5.3208工作面切眼临近F1断层（落差40m）水压高，孤岛开采且处于初采初放阶段，矿井要全面分析邻近区域探查成果资料，综合研判水害风险，保证工作面安全开