GL_MM_080成本中心领料流程.docVIP

业务流程定义

文件名称

福林国润ERP项目

流程名称

GL_MM_080成本中心领料流程.doc

模块

MM

作者

许裕定

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy4/14/2009TIME\@h:mmAM/PM9:25AM

许裕定

2.0

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成本中心领料流程

编号： GL_MM_080

作者： 许裕定

版本： 2.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

2.0

200

许裕定

定稿

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

部门名称

领用部门、仓库

相关业务流程

描述

此流程描述了成本中心领料过程，区分为主材料领料和辅助材料领料。

1、领用部门开具《领料单》，写明领用原因。

2、领用部门主管审查，有特殊情况还须总经理审批。

3、保管员检查《领料单》是否正确，有特殊情况还须物流主管审核。

4、仓库保管员根据《领料单》发货，领料人确认签字。

5、保管员确认签字，登记货位卡后将《领料单》》交记账员。

6、记账员根据《领料单》在SAP系统中做移库操作。

注：单据抬头不区分，在表头栏仓库注明主料或辅料。

假设前提

《领料单》上物料编码、物料名称规范、统一。

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分:流程图

第六部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

地点

输入

输出

事务/程序

注释

GL_MM_080_010

领用部门

领用部门开具《领料单》,写明领用原因。

N/A

领用部门

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_080_020

领用部门

领用部门主管审查，有特殊情况还须总经理审批。

N/A

领用部门

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_080_030

仓库

保管员检查《领料单》是否正确，有特殊情况还须物流主管审核。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_080_040

仓库

仓库保管员根据《领料单》发货。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_080_050

领用部门

领料人签字确认。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_080_060

仓库

保管员签字确认，登记货位卡后将《领料单》交记帐员。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

80_MM_010_070

仓库

记帐员根据《领料单》在SAP系统中做移库操作。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A