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部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

X镇辖15个村（居）委会，有124个村民小组，总人口2.4万人。总面积185平方公里。2023年末政府部门实有在职人员108人。

（二）部门职能

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作；

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计、物价工作；

4、加强公共服务和社会管理；

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定；

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作；

7、承办县委县政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1、完成财政收入任务；

2、完成开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；

3、加强公共服务和社会管理；

4、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

（四）部门管理制度

本单位预算编制严格按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行编制。坚持量入为出，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。同时加强内审制度的建设，完善预算管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年，我单位共计收到财政拨款收入为3131.17万元，上年结余1258万元，本年度共计支出金额为3257万元。

（六）政府采购情况

2023年政府采购电脑、便携式计算机、打印设备、碎纸机、台式必威体育官网网址机、打印纸等办公用品共计支出2.36万元。

（七）固定资产情况

固定资产有土地、房屋及构筑物、通用设备、图书、档案、家具、用具、装具等，原值921.48万元，累计折旧484.09万元，净值437.39万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

全年预计完成地方公共财政预算收入2990万元，向上争取资金222.6万元，完成固定资产投资7.6亿元。完成招商引资8.63亿元，新增市场主体400个。

（二）部门项目具体计划目标

2023年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，主动服务和融入省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”建设，紧紧围绕县委深入实施“五大行动”安排部署，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动为抓手，团结带领全镇广大干部群众，集中精力谋发展，综合施策补短板，聚焦重点破难题，全镇经济稳中向好、民生持续改善、社会和谐稳定，推动“区域商贸服务中心、生态休闲旅游特色区”建设迈出坚实步伐。

三、评价结论

（一）主要绩效

（一）凝心聚力抓经济、聚动能，产业活力持续迸发

特色农业持续做强。全面落实粮食安全责任制，粮食播种面积3.27万亩，产量达1.05万吨，粮食生产安全稳定；圆满完成种植烤烟4900亩，收购烟叶12740担，实现税收581.67万元。因地制宜发展茭白、胶泥土大米、中草药等特色优势产业，省级黄芪专家工作站挂牌成立，对方萝卜产业、新民核桃产业提质增效项目建成投入使用，争取资金303万元实施坝区6个村委会茭白提质增效项目，青平“一村一品”2023年桃产业项目有序推进。“仑禾季”苹果、朵木得萝卜、天麻、黄芪等高原特色农业品牌影响力日益增强，多宜甲片区胶泥土大米品牌效应初步形成。工业经济稳步发展。投资10.49亿元的白泥塘新型建材产业园项目有序推进，完成土地流转401.51亩。支持富民县荣辉工贸有限公司、富民县和平化工有限责任公司、绿能（富民）太阳能科技有限公司等企业复工复产，全年规模以上工业总产值4596.4万元。国华、文斌、文诚等12家资质以上建筑业企业产值4.26亿元。服务业转优向好。依托昆倘高速、轿子山旅游专线交通优势，结合茭白、大米、桃子、苹果、杨梅等特色产业，大力发展农事体验和观光农业，餐饮、住宿、物流、商贸等服务行业加速发展。成功举办春节龙灯、狮子灯拜年、2023中国·富民杨梅旅游文化节（X分会场）等系列群众文化活动，全年累计接待游客66.7万余人次，实现旅游营业收入2.25亿元。

（二）全力以赴抓项目、优环境，发展根基不断夯实

坚持“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，全力推进项目建设。做好项目落地各项服务保障工作，投资92.66亿元的抽水蓄能电站项目顺利通过核准，220kV三朵输变电工程、赤鹫（罗免）220kV光伏接网工程、款庄镇农副产品集散中心等项目建设稳步推进。投资200万元实施富民县款庄镇2023年“十县百