GL_MM_090配套发料流程.docVIP

业务流程定义

文件名称

福林国润ERP项目

流程名称

GL_MM_090配套发料流程.doc

模块

MM

作者

许裕定

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy4/16/2009TIME\@h:mmAM/PM8:13AM

许裕定

2.0

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配套发料流程(除电子元器件外)

编号： GL_MM_090

作者： 许裕定

版本： 1.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

2.0

2009-04-10

许裕定

定稿

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

部门名称

生产部、生产车间，物流室

相关业务流程

前面业务流程

后续业务流程

描述

记帐员根据生产计划单制作《配套发料单》，分库区打印后给各库区保管员，同时根据库存情况如有缺件，系统自动生成一份《缺件清单》，提供采购室、质量部做紧急采购和检验的参考。

各库区保管员按时备料、发料生产车间收料，保管员和领料人确认物料的名称规格型号和数量后，在《配套发料单》上签字，保管员及时登记货位卡后交给记账员，记账员根据用户签收确认的《配套发料单》在SAP系统中做移库到生产车间。

如有缺件，执行配套发料缺件补料流程。

假设前提

生产车间配合物流室收料；

保管员和记账员应当天发料当天记帐。

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分:流程图

业务流程定义

文件名称

福林国润ERP项目

流程名称

GL_MM_90配套发料.doc

模块

MM

作者

许裕定

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy4/16/2009TIME\@h:mmAM/PM8:13AM

江铁燕

2.0

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第六部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

地点

输入

输出

事务/程序

注释

GL_MM_090_010

仓库

记账员制作《配套发料单》并按库区打印。

生产部下达发货计划后

合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_090_020

仓库

将《配套发料单》分给相应的库区保管员。

N/A

合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_090_030

仓库

库区保管员根据《配套发料单》备料发货。

N/A

合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_090_040

生产车间

生产车间到仓库领料。

N/A

生产车间

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_090_050

生产车间

领料人根据实领物料数量在《配套发料单》上签字确认。

N/A

生产车间

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_090_060

仓库

保管员核对后在《配套发料单》上签字确认，一联给车间，其余给记账员。

N/A

合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_090_070

仓库

记账员在SAP系统中根据《配套发料单》做移库操作。

N/A

合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_090_080

GL_MM_090_080

仓库

打印《配套发料缺件清单》交给库管员。

N/A

合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL-MM_090

物流室

执行配套发料缺件补料出库流程。

N/A

合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A