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XX集团公司廉政风险防控工作实施方案

为了贯彻落实《xxxxx》，公司结合实际情况，制订本廉政风险

防控工作实施方案。

一、指导思想

以“两学一做”为统领，按照党委主体责任与纪委监督责任的要

求，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强

制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建权责清晰、流程规范、

风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不

断提升公司反腐倡廉工作规范化、制度化、科学化水平。

二、目标任务

集团各部(室)、各子公司要按照突出重点、分步实施、扎实推进、

务求实效的目标要求，以紧紧围绕企业发展为大局，以预防腐败为目

的，以制度建设为核心，主要针对公司人力资源管理、财务管理、房

地产开发、工程招投标、贷款审批、担保审批、物资采购、安全生产

经营管理以及重大人事、重大投资项目、重大决策、重点领域、关键

环节以及重要岗位在权力运行中的风险和管理中的薄弱环节，通过此

项活动，探索出公司廉政风险防控工作的方法，规范制度，明确分工，

促进企业健康、透明、阳光的新形象，达到“扬正气，促和谐，受教

育”的发展新局面。

三、组织领导

为了确保廉政风险防控工作有力、有序地推进，公司成立廉政风

险防控工作领导小组。其组成人员如下:

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组长:XX集团党委书记、副总经理

副组长:XX集团党委副书记、总经理

成员:XX集团党委委员、副总经理

xx集团党委委员、副总经理

xx集团党委委员、纪委书记

XX集团副总经理

领导小组下设办公室,由XXX同志兼任办公室主任,XXX、XXX、XXX、

XX为办公室成员，负责廉政风险防控的日常工作。

四、主要内容

(一)查找职责风险。针对不履行“一岗双责”或履职不到位、不

作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利

用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。

(二)查找业务流程风险。针对业务工作环节中缺乏有效制约、制

衡的监督内控机制等方面进行查找。

(三)查找制度机制风险。针对制度的不完善或对制度的执行缺乏

约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理等方

面进行查找。

五、实施步骤

(一)准备动员阶段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)组织召开

公司廉政风险防控动员大会，充分认识开展廉政风险防控工作的目

的、意义，提高全体党员、干部和职工参与廉政风险防控工作的主动

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性和积极性。充分运用公司网站、橱窗等媒体将开展廉政风险防控工

作的情况进行立体滚动宣传，营造全员参与查找风险、公开风险、制

订措施、参与监督的思想舆论氛围。通过动员宣传，切实增强广大党

员、干部和职工的风险防控意识，倡导积极向上的健康生活态度和廉

洁从业的主观能动性。

(二)具体实施阶段(xxxx年x月xx日一xxxx年x月xx日)

1.清权确权(xx月x日一xx月x日)。根据公司的实际情况，采

取个人自查和组织审核相结合的方法，查找有可能发生腐败行为的廉

政风险点。各单位负责人要分别查找出岗位职责、业