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业务流程定义
项目
福林国润SAP项目
文件名称
GL_PP_16摩擦片车间报废流程
模块
PP
作者
叶定龙
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy4/28/2009TIME\@h:mmAM/PM8:36AM
1.0
PAGE5ofNUMPAGES6
制动器分厂摩擦片车间报废流程
编号： GL_PP_16
作者： 叶定龙
版本： 1.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
1.0
200
叶定龙
初始版本
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
顾问
第三部分:概览
摩擦片车间产品报废流程
部门名称
制动器分厂摩擦片车间仓库
相关业务流程
GL_PP_15生产控制流程
描述
此流程主要描述了摩擦片车间报废的过程：
摩擦片车间发现不合格，车间检验员进行评审判定，如果判定需报废，由车间检验组长提出加工产品报废申请，填写产品报废申请表，并写明报废原因，然后交车间主管审核、会签；
车间检验员审核，在判定产品报废的前提下，交车间主管审批，确定产品报废；
由提出部门将产品报废申请表、报废产品一起送入物流部的不合格品库；
车间填写报废产品回用单，回用钢背和蹄铁外协材料；
回用的钢背和蹄铁从订单中冲回，回收物料。
当审核单位不同意报废处理时，报废流程即转到生产流程，继续生产。
假设前提
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
第五部分:流程图
第五部分:作业分解
作业代码
责任部门
作业描述
时间
地点
输入
输出
事务/程序
注释
GL_PP_16_010
摩擦片车间
摩擦片车间检验通知组长提出产品报废申请，填写车身报废申请表，并写明车身报废原因
产品报废申请表
GL_PP_16_020
摩擦片车间
由车间检验员审核，做出判定，是否同意此产品做报废处理，并签署意见
GL_PP_16_030
摩擦片车间
车间主管审核，做出判定，是否同意此产品做报废处理，并签署意见
GL_PP_16_040
摩擦片车间
当审核单位不同意报废处理时，报废流程即转到生产流程，继续生产。
GL_PP_16_050
仓库
产品连同报废申请表、评审单一起入不合格品库
GL_PP_16_060
仓库
仓库对进入仓库的产品进行报废处置
GL_PP_16_070
摩擦片车间
对报废的产品，钢背、蹄铁进行回收利用
回用单
GL_PP_16_080
摩擦片车间
对回收的钢背、蹄铁，从订单中冲回
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