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首末次会议提纲(三)--第1页
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首末次会议提纲
首次会议提纲
首次会议由审核组长主持。
1.签到与人员介绍。大家早上好。公司内部职业健康安全
管理体系审核首次会议现在开始。请到会的人员在签到单上签到。
这是公司的第一次内部职业健康安全管理体系审核。现在
我介绍一下审核小组成员及其分工。
（如是外审，还需请受审核方总经理或授权人介绍公司主
要管理人员）2.现在我们来确认一下本次审核的目的和范围。
审核目的。评价公司建立的职业健康安全管理体系是否符
合gb/t28001标准的要求，是否具备认证、注册条件。
审核范围。公司所有部门。
3.确认审核准则。
审核准则。gb/t28001标准；职业健康安全管理手册、程
序文件等职业健康安全管理体系文件；适用的法规及其他要求。
4.确认审核实施计划。
现场审核实施计划已经下发给各位，请问有无变动或其他
问题。希望受审部门主要负责人在计划的时间里在场等待。
[如是外审，还需请受审核方管理者代表简单介绍企业职业
健康安全管理体系建立与运行情况（掌握在10分钟内）]5.审核方法
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首末次会议提纲(三)--第2页
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和程序介绍。
5.1基本方法。抽样。有一定的风险和局限，审核只能观
察样本。审核员尽可能做到抽样的代表性、公正性、客观性以减少风
险。审核中不提供咨询，但可对工作的改进与发展提出建议。
a）对职业健康安全方针、目标的审核将在部门内部或生产
现场抽一部分人员寻问。b）在部门内抽部分人员询问其职责。
c）职业健康安全记录根据要求及记录重要性抽3~12份。
5.2审核方式。按部门进行审核。
5.3审核员工作方法。采用提问、观察、查阅记录、确认
等方法。
5.4对审核中发现的不符合项将开列不符合报告，并要求
受审核部门确认不符合事实和提出纠正措施计划。
不符合的类型：（1）严重不符合：出现下列情况之一，原
则上可构成严重不符合项：a）体系出现系统性失效。如某个要素、
某个关键过程在多个部门重复出现失效现象。例如，在多个部门或多
个活动现场均发现有不同版本的文件同时使用，这说明整个系统文件
管理失控。
b）体系运行区域性失效（可能由多个轻微不符合组成）。
如某一部门或场所的全面失效现象。
c）造成严重的职业健康安全危害，或潜在严重有害的职业
健康安全后果。d）组织违反法律法规或其他要求的职业健康安全行
为较严重。e）一般不符合项没有按期纠正。
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首末次会议提纲(三)--第3页
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f）目标未实现，且没有通过评审采取必要的措施。（2）轻
微不符合
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