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ERP运维管理之变更管理流程设计--第1页

目录

1流程目的

2流程主要内容

3与其他流程的关系

4关键角色、职责定义

4.1变更请求者5

4.2变更主管5

4.3变更经理6

4.4变更委员会、紧急变更委员会6

4.5变更实施人员.7

4.6变更管理流程负责人.8

5执行原则

5.1常规原则8

5.2流程关联原则.9

5.3变更实施记录原则9

5.4变更分类执行原则9

5.5分级审批原则.9

5.6所有权原则10

5.7变更通知原则.10

5.8紧急变更处理原则10

5.9变更测试原则.10

5.10变更文档控制原则10

6流程相关定义

6.1变更申请单信息项11

6.2变更来源14

6.3变更类型14

6.4变更是否中断业务15

6.5变更是否需要测试15

6.6风险等级15

6.7变更所属系统类型16

6.8变更分类