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物资领域廉洁从业风险防控手册--第1页
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物资管理
第一节总流程图
采购1、编制采购申请
2、申请采购方式
3、组织采购
4、签订合同
验收5．入库验收
付款6．付款控制
仓库管理7．物资领用
8．物资保管
9．物资盘点
废旧物资管理10．废旧物资保管
11．废旧物资处理
质保期12．质保期缺陷
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物资领域廉洁从业风险防控手册--第2页
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第二节分项流程图和廉洁从业风险点及防控措施一览表
1．编制采购申请
（1）流程图
需求部门
提交采购申请单
需求部门负责人
签字同意
审核部门负责人
签字同意
工程物资部门汇总、整理
采购申请
检查库存
库存不足
呈交采购申请单
审批
同意
按照申请单进行采购
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物资领域廉洁从业风险防控手册--第3页
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