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业务子流程定义
项目
福林国润ERP项目组
文件名称
FILENAMEGL_PP_18研发试制管理流程
模块
pp
作者
陈洪军
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy4/15/2009TIME\@h:mmAM/PM2:49PM
陈洪军
1.0
PAGE4ofNUMPAGES6
研发试制管理流程
编号： GL_PP_18
作者： 陈洪军
版本： 1.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
1.0
2009-04-1
陈洪军
初稿
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
顾问
第三部分:概览
研发试制管理流程
部门名称
提出部门、财务部、分厂技术部、制造部、相关分厂、仓库
相关业务流程
描述
此流程描述研发试制的下达过程：
提出部门提出试制产品的生产需求
接受试制产品生产需求、根据需求编制技术通知单
财务部确认试制的成本中心和内部订单、走财务内部订单管理流程
技术部下发技术通知单
提出部门根据技术通知单开具领料单进行领料
仓库根据技术通知单和领料单向内部订单投料
制造部根据技术通知单编制非常规作业计划单
生产车间组织生产
生产完成后通知制造部、制造部通知提出部门进行领用
10、提出部门到生产车间领取产品
11、生产车间统计工时附非常规作业单交财务部
12、财务走内部定单流程、调整相关部门成本费用
13、结束
假设前提
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
第五部分:流程图
第五部分:作业分解
作业代码
责任部门
作业描述
时间
地点
输入
输出
事务/程序
注释
GL_PP_18_010
提出部门
提出试制产品生产需求
GL_PP_18_020
分厂技术部
接受试制产品生产需求
GL_PP_18_030
分厂技术部
根据需求编制技术通知单
GL_PP_18_040
财务部
根据需求确认试制产品的成本中心和内部定单
《内部定单流程》
GL_PP_18_050
分厂技术部
下发技术通知单
《技术通知单》
GL_PP_18_060
制造部
根据通知单编制生产计划并下达到各生产车间
《技术通知单》
《非常规作业单》
GL_PP_18_070
提出部门
根据通知单开具领料单
《领料单》
GL_PP_18_080
仓库
根据领料单发料
《领料单》
GL_PP_18_090
生产车间
接非常规组织生产
《非常规作业单》
GL_PP_18_100
生产车间
生产完成通知制造部
GL_PP_18_110
制造部
制造部通知提出部门领用
GL_PP_18_120
提出部门
到生产车间领用产成品
GL_PP_18_130
生产车间
统计工时附非常规作业单报财务部
GL_PP_18_140
财务部
走财务部内部定单流程，调整相关成本中心费用
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