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流程编号fi1.1
效益预算流程
分析人
王畅
流程的进一步改进意见（可以考虑清除、简化、填补、整合、自动化等）
序号
进一步改进意见
1
流程对计划提出的要求
序号
计划名称
主要内容
审批
指导范围
备注
1
年度综合计划
全年销售量、生产量指标、效益目标
厂长
指导全年的生产、销售、成本费用、
目标：利税增长率、
2
月份综合计划
月度销售量、生产指标量、产品品种结构、效益指标
企管部长
指导月度的生产、销售、成本费用
流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等）
序号
岗位名
对岗位提出的新的要求
备注
1
销售预测员
有较强市场预测分析能力，能提供准确的市场预测信息。
2
效益预算员
对成本、费用、税金、销售等的核算相当熟悉，全面了解效益预算方法和预算体系。对经济业务知识有一定了解。熟悉本企业的经济运作。
3
财务部长
全面了解集团整体的销售、资金、经济运营情况，对集团的发展前景、发展环境具有较为全面的了解，具有良好的组织能力、协调能力。
流程对部门提出的要求
序号
部门名
部门职能的调整
备注
1
财务部
预测效益目标实现进度，指导销售、生产和成本费用及其他效益指标。
跟踪预算的执行，调整预算执行中的偏差，保证企业效益目标的完成。
2
流程对制度提出的要求
序号
制定部门
制度名
修订内容
审批
约束对象
备注
1
财务部
效益预算管理制度
1、目的:指导效益预算员进行效益预算，确保企业生产经营目标的实现
2、适用范围:适用于我厂所有成本效益中心、投资中心
3、职责:根据销售计划、采购计划和资金计划等编制效益预算。
4.0内容:1、销售利润预算2、期间费用预算3、其他业务利润预算4、营业外收支预算5、三产预算6考核办法
2
财务部
投资管理制度
流程对绩效提出的要求
序号
绩效指标
计算公式
异动原因
被考核人
考核人
措施
备注
流程对报表提出的要求
序号
报表名称
内容
提交方式
提交人
接收人
备注
1
效益预算报告
销售利润预算表、期间费用预算表、其他业务利润预算表、营业外收支预算表、三产预算表及预算报告编制说明
电子或书面
效益预算员
财务部长、主管领导、企管部
流程对IT提出的要求
序号
应用系统
功能
应用人
集成关系
基础数据
数据负责人
备注
1
成本信息库
归集原辅材料成本
效益预算员
成本信息的详细说明
成本信息提供部门
2
价格信息库
归集原辅材料价格
效益预算员
价格信息的详细说明
价格信息提供部门
3
定额信息库
归集原辅材料定额
效益预算员
定额信息的详细说明
定额信息提供部门
其他需要说明的事项
1
2
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