薪资传凭证特殊业务场景梳理.pdfVIP

问卷填写说明

1.本问卷涉及到本次NC薪酬社保数据推送凭证调研

2.建议以电子文档的形式填写，连同相应的附件，于2014年12月12日之前完成，经财

务员审核后，反馈给NC项目组。

3.请认真填写该调研问卷，被调研人对所填写内容的真实性负责。

4.请填写人及审核人一定完善下列表格

所属公司部门岗位电子邮件TEL

西安中天

质净化

一、调研说明

1.1本次调研目标：

了解日常薪酬社保凭证制作模式及特殊业务场景下，凭证制作模式

1.2本次调研目的

根据本次调研情况，进行NC系统薪酬社保凭证自动推送梳理及方案规划

1.3填写说明：

a)标注本公司是否有本业务

b)截图或附EXCEL原始凭证，并说明业务处理原则

二、调研问题-社保类

2.1社保模块标准业务凭证样式?业务原则？

计提7月份社会6602010504\用\职工薪酬\\【部门：财务部】

刘高原

记账凭证

主体账簿：西安中天博盛水质净化-PRC准则核算账簿

计提7月份社会6602010505\用\职工薪酬\\工伤【部门：财务部】

计提7月份社会500108050201\生产成本\职工薪酬\\医疗\基本医疗费【收入成本项目辅助

计提7月份社会5001080503\生产成本\职工薪酬\\失业【收入成本项目辅助核算：污水处理】

计提7月份社会5001080504\生产成本\职工薪酬\\【收入成本项目辅助核算：污水处理】

计提7月份社会5001080505\生产成本\职工薪酬\\工伤【收入成本项目辅助核算：污水处理】

刘高原

记账凭证

主体账簿：西安中天博盛水质净化-PRC准则核算账簿

计提7月份社会应付职工薪酬\社会金\基本医疗

计提7月份社会应付职工薪酬\社会金\基本

计提7月份社会应付职工薪酬\社会金\工伤

计提7月份社会应付职工薪酬\社会金\

计提7月份社会应付职工薪酬\社会金\失业

壹万零玖佰叁拾玖元分

刘高原

记账凭证日期:2014-07-31

第0038号-0001/0002

主体账簿：西安中天博盛水质净化-PRC准则核算附单据数:0张

付7月份社保应付职工薪酬\社会金\基本医疗2,531.79

付7月份社保应付职工薪酬\社会金\基本7,190.00

付7月份社保应付职工薪酬\社会金\工伤347.97

付7月份社保应付职工薪酬\社会金\173.99

付7月