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用户手册
项目
湖南湘潭基地SAP项目
文件名称
GL_UM_CO_05内部订单主数据维护
模块
CO
作者
张殷栋
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy7/5/2008TIME\@h:mmAM/PM11:26AM
金小波
1.0
PAGE1ofNUMPAGES25
内部订单主数据维护
编号： GL_UM_CO_05
作者： 张殷栋
版本： 1.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
1.0
2008.06.05
张殷栋
Initialdraft
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
财务部：
顾问
内部顾问：
第三部分：流程描述
相关部门
相关部门财务部公司领导集团领导
相关流程
流程概述
流程图插入到此处：
项目申请流程：
项目结算流程：
第四部分:操作步骤
TOC\o\h\z\u第四部分:操作步骤 6
1.创建内部订单预算 7
2.最初预算更改 9
3.制订预算补充 13
4.预算返回 16
5.制定凭证 19
6.修改内部订单结算规则 20
7.内部订单结算 23
1.创建内部订单预算
作业号
操作部门/人员
湘潭财务部
SAP菜单路径
会计-控制-内部订单-主数据-特殊功能-订单-创建
SAP业务代码
KO01
SAP程序名
菜单路径图
点击KO01或者按回车进入下一界面，如图：
字段
必填/可选
输入值
说明
订单类型
必填
Z100
根据实际情况选择类型
点击“主数据”或者回车进入下一界面，如图：
字段
必填/可选
输入值
说明
描述
必填
实际项目名称
根据实际项目填写
公司代码
必填
6321
根据所做的公司输入
业务范围
必填
6321
根据所做的公司输入
工厂
必填
6321
根据所做的公司输入
各字段输完后，点击保存并退出，内部订单创建完成。
2.最初预算更改
作业号
操作部门/人员
湘潭财务部
SAP菜单路径
会计-控制-内部订单-制订预算-最初预算-更改
SAP业务代码
KO22
SAP程序名
菜单路径图
点击KO22或者按回车键，进入下一界面，如图：
点击“最初预算”或回车进入一下界面，如图：
回车后，点击保存并退出，内部订单预算完成，出现如下界面：
字段
必填/可选
输入值
说明
总体预算
必填
10000
填入预算总额
期间预算
必填
5000
按预算完成期间填入各期间的预算额
期间预算
必填
5000
按预算完成期间填入各期间的预算额
3.制订预算补充
作业号
操作部门/人员
湘潭财务部
SAP菜单路径
会计-控制-内部订单-制订预算-补充-更改
SAP业务代码
KO24
SAP程序名
菜单路径图
点击KO24-更改或者回车进入一下界面，如图：
输入订单号点击“补充”进入一下界面，如图：
输入补充预算的金额，点击“”保存即可.
4.预算返回
作业号
操作部门/人员
湘潭财务部
SAP菜单路径
会计-控制-内部订单-制订预算-返回-更改
SAP业务代码
KO26
SAP程序名
菜单路径图
点击KO26-更改（或回车），进入一下界面：
输入订单号，点击“返回”，进入一下界面，如图：
输入返回预算的金额，点击“”保存即可.
5.制定凭证
作业号
操作部门/人员
湘潭财务部
SAP菜单路径
会计-控制-内部订单-制订预算-返回-更改
SAP业务代码
FB50
SAP程序名
点击FB50或按回车进入下一界面，如下图：
点击“”保存即可，生成凭证100000662
字段
必填/可选
输入值
说明
凭证日期/记帐日期
必填
2008.06.05
记帐日期决定会计期间
参照
必填
1
集团统一规定此栏填附件张数
行项目中订单号
必填
100113
用于归集订单所发生的费用
6.修改内部订单结算规则
作业号
操作部门/人员
湘潭财务部
SAP菜单路径
会计-控制-内部订单-制订预算-返回-更改
SAP业务代码
KO02
SAP程序名
菜单路径图
双击KO02-更改或者回车进入一下界面：
点击“结算规则”进入一下界面：
检查无误后，点击保存即可。
7.内部订单结算
作业号
操作部门/人员
湘潭财务部
SAP菜单路径
会计-控制-内部订单-实际记账-单一功能-结算
SAP业务代码
KO88
SAP程序名
菜单路径图
双击KO88或按回车进入下一界面，如下图：
检查输入无误后，去掉“测试运行”的“√”点击“”即结算完成。
注：统计型内部订单操作方法同上。
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