大型企业流程管理与信息化诊断规划方案.docx

企业流程管理与信息化诊断规划方案

目录

第一章

流程与信息化全面诊断项目回顾

第二章

流程管理子域问题与对策

第三章

信息化管理子域问题与对策

第四章

执行流程的若干问题卓

第五章

越运营成熟度评估

第六章

集成供应链关键问题改进建议

第七章

卓越运营（RPS)项目第一阶流程与信息化优化提升内容

诊断过程及关注点：本次报告的信息数据来源主要基于现场访谈和XX提供的资料分析，对全流程域及执行流程进行要素诊断

1

现场访谈

访谈用时：1.5天

访谈人数：25人

访谈主题：生产组织、质量保

证、产品研发、订单接入到发货、原材料供应和流程及信息化6个主题26个程序。

生产现场：生产现场全过程进行观察。

资料分析2

资料分析

2

收集XX制度、程序、流程、规定、指导书等文件（名称）

315件，不含各项规程、标准等操作类文件。

以独立穷尽原则进行分级分层分析。

XX流程体系现状

影射表

目录

第一章

第二章

第三章第四章第五章第六章第七章

流程与信息化全面诊断项目回顾流程管理子域问题与对策信息化管理子域问题与对策

执行流程的若干问题

卓越运营成熟度评估

集成供应链关键问题改进建议

卓越运营（RPS)项目第一阶流程与信息化优化提升内容

第二章流程管理子域问题与对策

1.流程管理子域分析

2.流程成熟度评估与改进目标

3.流程管理优化提升对策

2.1流程管理子域分析

A)流程管理对标分析

B)流程管理主要问题

A)流程管理对标分析

标杆运营体系要素构成

XX运营体系现状

L1域

L2子域

L3流程子链

L4流程

现有文件名

现有文件编号

流程与IT

-

-

流程管理

-

管理流程技术标准

流程文件编制作业指导书

RF-TX-ZY-TB-012

流程设计到优化

流程管理程序

RF-TX-CX-018

流程审计

缺失

B)流程管理主要问题

分解程序

执行现状

主题诊断

流程和IT规划情况

无流程规划。

A.没有流程规划、无流程地图、域的划分；无流程清单；

B.标准不够精准，符号没有统一和集中推行；

C.流程编码没有统一规则；

D.流程文件没有清晰的层级划分、流程文件缺少IT系统的关联、流程文件缺少流程地图、缺少流程之间关联关系、未端到端拉通；流程文件动作分解未到角色只到部门，缺少必要规则描述，不足以指导业务操作，同时不能应对组织变化；缺少数据治理管理；

E.缺少流程设计到优化作业流程：缺少流程设计到优化实施的9个步骤，没有采用项目管理机制进行团队作战；

F.没有识别流程KCP以及针对KCP审计策划，未形成流程稽核控制卡、未规范流程审计工作，缺少审计案例检讨机制以提高流程执行力。

G.IT整体规划未明确。

流程管理机制搭建情况

无流程管理机制。

流程文件分级分层管理情况

作业文件按照IS09001策划，分为手册、程序文件、作业文件、

记录表单四个层级。

2.2流程成熟度评估与改进目标

A)流程成熟度评估模型

B)流程成熟度评估采用五分制

C)流程成熟度评估标准

D)XX流程成熟度总评分2.1分:目前处于职能级阶段

E)XX流程成熟度改进目标:从2.1分提升至3分

A)流程成熟度评估模

熟度评估模型从5个维度、13个评估要素全面评估流程设计和执行的不足，

维度子要素

维度

子要素

说明

设计

流程目标

流程目标定义和对流程需求的理解

关联性

流程的上下文环境及相关客户和供应商的确定

流程文档

流程文档记录及每个流程的详情和完整性

负责人

知识

负责人的流程相关知识，表现在其流程操作、自身操作水平及其影响方面

技能

负责人的流程相关技能，例如问题的解决、团队合作和关键业务决策等方面

行为

负责人的行为，表现在其责任感和对流程改进的贡献方面

管理者

身份

组织结构中流程管理者的身份及在领导层中的可信度和地位

活动

从流程文档记录到流程改进和跨功能流程策略决策制定等一系列流程管理者的活动

权力

流程管理者对流程中其涉及所有功能及IT需求和其他变更发起项的授权

基础设施

信息

信息系统和其跨企业的集成性以及对特定流程给予的支持

人力资源

利用资源并根据执行者和负责人的流程操作进行奖赏或评估的人力资源系统

流程测量指标

定义

有效测量每个流程操作及其与整体企业目标一致性的度量定义

应用

流程管理者和流程负责人对这些度量在监控和改进流程结果中的使用

流程能力评估

流程能力评估

关注流程管理的能力

反映流程管理的理想水平评估对象是流程或组织

流程管理评估关注流程监控与改进效果反映流程规划和管控的不足

流程管理评估

关注流程监控与改进效果

反映流程规划和管控的不足评估对象是流程或组织

流程实施评估

关注流程执